道路运输管理所xx

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1、道路运输管理所XX为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我单位积极组织，对2017年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下:一、部门概况部门基本情况xx县道路运输管理所，现有在编干部职工51人、退休人员6人、临时工1人。内设5个股室：办公室、计划统计财务股、政策法规股、驾驶培训和机动车辆维修管理股、客运管理股。主要职责：负责全县道路运输管理工作。部门整体支出规模2017年我单位整体支出345.49万元，使用方向为基本支出345.49万元，项目支出0万元。二、部门整体支出管理及使用情况基本支出基本支出345.49万元，其中：人员

2、经费293.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；日常公用经费52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。我单位对资金的使用进行合理有效的管理。三、部门整体支出绩效情况2017年，我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：经济性评价✓La1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和财政预

3、算改革的有关要求，结合我单位实际工作需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下：①公用经费控制率：2017年预算安排公用经费总额94.52万元，实际支出公用经费52万元，公用经费控制率为55.01%。②“三公经费”控制率：XX年“三公经费”预算安排数为10.5万元，实际支出数为5.26万元，“三公经费”控制率为50.09%o行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017年我单位在强化业务管理、财

4、务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。社会公众满意度评价通过上述工作的开展，县内道路运输行业逐步优化，行业从业人员的法制意识得到加强，社会公众的满意度得到了提高，超过90%。四、存在的主要问题预算收入不符合实际开支情况，只是简单的根据单位级别设定预算收入，多项开支只能通过增加预算来实现；单位各股室预算概念不大，还停留在何时开支何时申请的阶段。五、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编

5、制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析