安阳市文化市场综合执法支队

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1、安阳市文化市场综合执法支队部门决算分析报告一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能安阳市文化市场综合执法支队内设7个职能科室。主要职责是：负责本市文化市场综合行政执法工作，承办“扫黄打非”领导小组交办的日常工作，指导县（市、区）文化市场综合执法工作。（二）人员构成情况本单位共有事业编制43人，实有人数40人，其中：在职职工40人，离退休人员13人。（三）预算年度主要工作任务1、加强执法培训，举办4次执法培训班，提高执法水平。。2、参加全国全省案卷评比，力争两个一等奖，两个二等奖，三个三等奖；提高办案质量。3、加强文化市场管理，开展8次专项治理，确保我市文化市场安

2、全、繁荣发展。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况年初收入经费预算为293万元，其中人员经费为231万元，单位运行经费62万元。年内人员经费因精神文明奖和取暖费等因素调增65万元，单位运行经费由于办公地址搬迁及罚没收入超额完成任务，追加经费9.5万元，本年度财政拨款总计368万元。（二）收入支出执行情况收入支出上下年度对比分析评价表　　　　　　金额单位：万元本年收入本年支出公共预算合计按支出经济分类金额比上年增减%金额比上年增减%工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出金额比上年增减%金额比上年增减%金额比上年增减%金额比上年

3、增减%36810%38411%2427%77-1%6066%525%（三）三公经费、会议费支出情况会议费、三公经费支出情况统计表　单位：万元2014年2013年增长会议费“三公”经费小计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费“三公”经费小计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费增长%“三公”经费增长%小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费53402902951135.76030.76030.765-54.5-4.92三、资产负债情况分析资产负债变动情况分析评价表　　　　　　金额单位：万元资产负

4、债合计比上年增减%其中：合计比上年增减%应付类往来款　固定资产应收类往来款小计比上年增减%占资产总量%汽车比上年增减%其他应收款比上年增减%其他应付款比上年增减%资产负债率%比上年增减%255-21%168-25%66%131-21%6501.901.95%0.70%01.年度固定资产减少是因为报废两辆小轿车价值35万元；报废其他固定资产价值26万元。2.其他应付款增加是医保中心转来许靖和医保金599元。四、本年度未购置公务用车，车辆保有量仍为12辆。五、本年度无出国人员。六、本年度部门决算等财务工作开展情况根据《安阳市财政局关于编报2014年度部门决算报表的通

5、知》（安财库〔2014〕25号）精神，我支队严格执行有关规定，完成了2014年度部门决算工作布置、人员培训、数据填报、审核汇总、填报说明、分析报告等工作，对部门决算数据的真实性、完整性负责。2015.1.30