最新运营总监绩效考核方案.pdf

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1、运营总监季度绩效考核方案一、目的为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。二、责任期限2017年2月10日～2017年5月10日。三、权限1．有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。2．有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。3．有权建立、培训、管理公司的销售队伍。4．有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。四、考核指标体系运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。考核指标体系一览表考核指标指标说明/公式权重（%）

2、实际销售额销售计划完成率100%10计划销售额总销售额销售成本费用销售毛利率100%10业绩总销售额指标坏账损失坏账率100%10主营业务收入销售费用预算实际发生的销售费用销售费用节省率100%5销售费用预算客户有效投诉次数经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数10客户满意度人事行政部组织，客户对店面环境及服务进行评价10管理实际培训次数培训计划完成率100%10计划培训次数绩效期末核心员工数期内新增核心员工数核心员工保留率100%10指标期初核心员工数报表及时上交的次数销售报表及时提交率100%5公司规定需上交报表次数员工满意度部门员工及相关

3、协作部门对其工作表现的评价10人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来员工行为规范执行情考核,各店面平均考核得分为依据(以签字确认的10况检查记录本为准)五、工作目标与考核评分标准1．公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。考核考核项目权重%考核细则得分部门完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→销售计分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为划完成1090%,100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成率比例≥110%,分值同比率增加完成比

4、例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→业绩指毛利润分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为10财务标（35%）完成率90%,100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加坏账率10坏账较上期增加比例，即为得分扣减比例。销售费销售费用较上期节省10%，得分增加10%；费用增加用节省510%，得分扣减10%，以此类推率调查问卷100分以上客户数/总客户数=满意率,满意客户满率X≥90%，得满分；90%﹥满意率X≥85%，得90%；10意度85%﹥满意率X≥75%，得80%；满意率X﹤75%，不得分.客户

5、有效投诉10有效投诉出现一次此项无分次数人事核心员核心员工流失高于10%此项无分，0<流失率≤10%此行政工保有10项扣分50%。部管理指率标（65%）完成比例<80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜培训计90%→分值比例为90%,90%≤完成比例＜100%→分值比划完成10例为90%,100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,率完成比例≥110%,分值同比率增加员工日各店面检查员工日常行为规范，并计算平均得分。常行为10低于70分此项无分。规范销售报表提交5销售报表提交及时率低于80%此项无分财务及时率本部分数＜75分，得0分，75分≤分数＜80分，得本

6、项员工员工满标准分的60%。80分≤分数＜85分，得标准分的80%。10和相意度85分≤分数＜95分，得标准分的100%。95分≤分数关部≤100分，得标准分的110%门2．公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下事项。（1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益，由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照《运营总监考核评分标准表》。（2）人事行政部组织开展对运营总监的满意度调查，汇总计算员工满意度和客户满意度，按评分标准计算对应的考核指标得分。（3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人事行政部的人事记录和培训记录。（4）人事行政部根

7、据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数。（5）财务部统计销售报表及时提交率。（6）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由总经理办公会进行审议，确定相应的处罚，扣减运营总监相关考核分数。六、考核结果运用考核结果将作为运营总监的季度、年度绩效奖金发放、年终分红和岗位调动的依据。（1）考核结果在薪酬方面的运用运营总监月绩效工资=绩效基数*（月绩效分数/100分*100%）例:2017年2月,运营总监绩效工资基数为8000，3月绩效考核分数为90分，则运营总监3月最终绩效工资=8000*（90/100*100%）=8000*90%=7200元运营提成奖金