市商务局廉政风险防控

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1、市商务局廉政风险防控行政职权运行内部流程图淮北市商务局二O一二年六月14办公室工作流程图（一）综合文稿工作流程分析研究搜集资料安排任务领受任务拟定提纲领导审定草拟初稿修改审定定稿领导审阅修订分管领导把关（二）公文办理工作流程签收登记传阅承办催办归档拟办纸质公文办理工作公文办理工作网上公文办理工作（三）会务工作流程方案审批方案制定接受指令会后事宜会议报到会议筹备（四）印章管理工作流程经局领导签字同意用印需要用印14（五）接待工作流程领受接待任务制定方案接待活动安排来宾日程安排参与领导名单食宿安排方案实施会议就餐迎送接待后续工作（六）车辆管

2、理工作流程车辆管理安全管理维修管理燃油管理车辆使用（七）文明创建工作流程迎检备查汇报总结监督检查组织实施制定方案14（八）办公用品采购、管理和发放工作流程办公用品采购、管理和发放办公用品管理办公用品入库办公用品验收办公用品采购（九）社会治安综合治理工作流程迎检备查汇报总结日常监督检查目标管理制定方案（十）保密工作流程汇报总结日常监督检查加强保密教育落实工作职责组织领导（十一）领导交办其他事项工作流程反馈情况协调事项及时办理领受任务14预算编报流程局属各单位、科室报送预算财务科提出初审意见反馈各单位、科室修改预算财务科编制基本支出预算和综

3、合全系统预算方案按市财政批复的部门预算批转各单位局长办公会审定后上报市财政局审批上报局长办公会审定14经费支出报销流程图14持卡人凭发票、POS消费凭条等按财务报销程序报批审核确认后，财务人员通过POS机将报销金额划入个人卡持卡人刷卡消费出差前到财务科申请额度可以刷卡现金支付无法刷卡说明未刷卡原因，按财务报销程序报批有无发生退款报销结束无有退款金额交于财务后，财务科按照有关程序办理退款业务报销结束出差或零星公务支出14资产管理流程图资产购置各单位报购置计划办公室、财务科初审局办公会审批局办公会审批资产报废各单位提出报废申请办公室、财务初

4、审安排政府采购收取残值收入报资产管理部门审批交使用单位验收登记资产卡片收核销资产账、卡片机关党委工作14一、发展党员工作程序党组织教育引导申请人递交入党申请书确定入党积极分子○了解申请入党人情况同申请入党人谈话党小组提名征求党内外意见支委会讨论填写“入党积极分子”考察登记表团组织“推优”对入党积极分子培养教育指定培养联系人进行经常性培养教育定期考察确定发展对象○听取培养联系人意见团组织推优党小组讨论征求党内外意见支委会讨论向上级党组织汇报政治审查○同发展对象谈话查阅档案材料函调或外调写出综合性政审材料短期集中培训听取党内外群众意见访谈座

5、谈会公示向上级党组织汇报上级党委组织部门预审二、收缴党费程序图党员交纳本人自觉、主动、积极交纳按期交纳按规定标准交纳党小组长收缴按月及时收缴填写《党员交纳党费登记表》按规定收齐并及时上缴党支部○支部组织委员会收缴按规定及时收缴填写《党费收缴报告单》按规定及时上缴上级党组织○年终向党员大会和上级党组织报告收缴情况14纪检监察工作流程图14（一）纪检监察信访举报1、工作流程：本级受理办理领导批示拟办登记上级转办或交办接受信访件其他部门转办或交办信访初核领导审阅结案反馈调查报告2、过程控制：①登记：收到信件当日内进行登记。②拟办：提出拟办意见

6、，交领导审批。③办理：按照领导批示进行调查，并写出调查报告，送领导审阅。④结案：根据领导批示，按照有关规定和程序进行结案，写出结案报告。⑤反馈：向交办机关及时上报案件结果，按规定向举报人反馈。（二）廉政谈话1、工作流程：确定参加谈话人员确定谈话时间拟定谈话提纲甄选谈话对象进行廉政谈话通知被谈话人2、过程控制：①甄选谈话对象：重点是科级干部、重要岗位、重点环节的工作人员；干部群众反映较多，有不廉政苗头发生的工作人员；新提任科级干部。②拟定谈话提纲：根据谈话对象和所谈话内容拟定谈话提纲。③确定谈话时间：新提任干部廉政谈话在宣布任职决定后。④

7、确定参加谈话人员：局纪检组长、监察室及人事教育科负责人。14⑤廉政谈话：确定主谈人，做好记录。⑥整理归档：被谈话人在谈话记录上签字后归档。（三）廉政警示告诫1、工作流程：警示提醒筛选甄别处理结论组织实施确定对象诫勉纠错登记审批归档备案监督整改2、过程控制：①确定对象：对群众举报和其它渠道收集掌握的警示告诫对象线索进行筛选甄别，确定警示告诫对象和警示告诫方式，填写警示告诫对象审批表。②组织实施：采用书面告诫和谈话等多种形式，诫勉谈话时必须有2人以上组织实施，做好书面记录，经本人核实后签字。③监督整改：及时跟踪回访，加强督促整改，限期改正错

8、误。④归档备案：将有关材料整理归档。（四）受理违纪人员申诉1、工作流程：批准复查（复审）执行审理受理申诉2、过程控制：①受理：对不服党纪、政纪处分决定的党员干部的申诉材料进行初审，看是否符合受理条件，符合受