新邵县文体广电新闻出版和民族宗教局

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1、新邵县文体广电新闻出版和民族宗教局2016年度部门整体支出规模县文体广电新闻出版和民族宗教局设8个内设机构：办公室、法规股、文化事业股、体育事业股；（五）新闻出版广电事业股、民族宗教事务股、市场管理股、产业发展和计划财务股。七个二级单位：文化馆、图书馆、美术馆、文物局、文化执法大队、全民健身中心、农村广播村村响服务站。一、机构职能1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、民族宗教的方针政策和法律法规，拟定全县文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权事业、少数民族事业发展规划并指导实施。2.组织协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案的督办工作；3.指导协调组织全县文化新闻

2、出版领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设，管理和指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。4.承办县委、县政府交办的其他事项等三、部门整体支出规模、使用方向和内容以下所有表格可根据实际情况进行相应调整（金额：万元）。（一）年度预算收支情况1.年初预算收支预算项目预算金额较上年增减变化2016年2015年金额比例收入预算494.540094.5增加20%其中：财政经费拨款310.5支出预算其中：基本支出310.540090.5减少30%其中：项目支出1842.财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出项目支出合计工资福利支出191.3191.3商品和服务支出187.

3、5187.5对个人和家庭的补助115.7115.7合 计494.5494.5（二）年度收支决算情况1.年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入494.5679184.52.年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出494.5434.5减少60项目支出小计494.5434.5减少60三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理1、基本支出总额使用和管理预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出191.3210.8增加19.5商品和服务支出187.5377.9增加190.4对个人和家庭的补助115.733.6减少82.1合计494.5622.

4、3增加127.82、基本支出中各费用明细支出管理（1）工资福利支出费用项目预算金额决算金额节约/支金额节约/超支率基本工资84.499.8增加15.4增加20%津贴补贴33.262.8增加29.6增加90%奖金737.7增加30.7增加300%社会保障缴费06.1增加6.1增加100%伙食补助费0000绩效工资28.70减少28.7减少100%其他工资福利支出2.44.3增加1.9增加80%合计工资福利支出是否控制在预算内，如否请说明原因。（2）商品和服务支出支出项目预算金额决算金额增减额增减率办公费32.6印刷费0咨询费2.2手续费0电费3.1邮电费4.9取暖费0物业管理费0差旅费11因公

5、出国（境）费用0维修（护）费41.4租赁费0会议费0培训费0.3公务接待费38.2专用材料费0被装购置费0专用燃料费0.5劳务费0.5委托业务费0工会经费6.2福利费0.8公务用车运行维护费12.3其他交通费4.2税金及附加费用0其他商品和服务支出219.3合计310.5377.5增加6020%以上项目中，增减额、增减率较大的请说明原因。（3）对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率离休费0000退休费98.531.5结余6760%退职（役）费0000抚恤金0000生活补助2.22.200救济费0000医疗费0000助学金0000奖励金0000生产补贴0000住房

6、公积金150结余15100%提租补贴0000物业服务补贴0000其他对个人和家庭的补助支出合计115.733.7结余8260%（二）“三公经费”支出使用和管理1、“三公经费”预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费4038.2结余1.8公车运行维护费2012.2结余7.8公务车购置费因公出国费用合计6050.4结余8.62、“三公经费”与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率%公务接待费38.260减少21.8减少30%公车运行维护费12.219减少6.8减少40%公务车辆购置费因公出国(境)费用合计50.479减少28.6

7、较少35%增减额、增减率较大的请说明原因。（三）专项支出管理1、专项资金基本情况及绩效目标详细说明工作专项的预算、上年结转、预算追加情况；专项资金的使用用途；资金来源；绩效目标等情况。2、专项资金预算执行专项子目名称本年预算可用指标本年实际支出本年结余投入进度上年结余年初预算本年追加合计送戏下乡2727270100%免费开放118.5118.5118.50100%电影放印106.4106.4106.40100