鹤壁宝山产业集聚区

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1、鹤壁市宝山产业集聚区2016年度市级部门决算公开目录第一部分市宝山产业集聚区概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分市宝山产业集聚区2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分市宝山产业集聚区2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分宝山产业集聚区单位概况一、宝山产业集聚区主要职责及机构设置情况宝山产业集聚区

2、工委、管委内设5个局、办，分别为综合办公室、发展改革规划局、投融资促进局、建设服务局和财政局，机构规格仍为副县级，预算归口管理事业单位1个，是鹤壁市宝山经济建设发展服务中心。主要职责是：1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，制定并组织实施集聚区行政管理办法和规定。2、负责党的思想、组织、作风建设，开展纪检监察、精神文明、统战和群团工作3、负责编制经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施；编制总体规划、土地利用规划、产业规划并组织实施。4、负责基础设施和公用设施的规划、建设及建成后的运行管理。5、按照权限审批、核准、备案建设项目，负责企

3、业及项目建设的服务工作。6、负责规划建设审批、管理与执法工作，协调土地征用、开发和管理工作。7、负责重大项目招商引资、建设管理及项目融资工作。8、负责财政管理工作。9、负责环境保护和安全生产等工作。10、负责机构编制、人事管理、国有资产管理及统计等做工。11、指导、监督、协调市有关部门派出机构的工作。二、部门决算宝山产业集聚区部门决算包括管委机关本级决算和管委属事业单位宝山经济建设发展服务中心决算。1.宝山产业集聚区机关本级2.宝山经济建设发展服务中心第二部分宝山产业集聚区2016年度部门决算表一、收入支出决算总表（详见附件表一）二、收入

4、决算表（详见附件表二）三、支出决算表（详见附件表三）四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件表四）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件表五）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件表六）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件表七）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件表八）第三部分宝山产业集聚区2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明宝山产业集聚区2016年收入决算总计26719.85万元，较2015年增加7703.05万元，收入增加的主要原因：增加了重点项目及基本建设方面的收入

5、等；支出决算总计17420.85万元，较2015年增加4153.63万元，支出增加的主要原因：增加了大气污染防治、基本建设等相关支出。二、收入决算情况说明宝山产业集聚区2016年本年收入决算总计26719.85万元，其中：财政拨款收入24574.58万元；其他收入2145.27万元。三、支出决算情况说明宝山产业集聚区2016年本年支出合计17420.85万元，其中：基本支出251.67万元；项目支出17169.18万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明宝山产业集聚区2016年财政拨款收入决算总计24578.58万元，较2015年增加1

6、4130.87万元，收入增加的主要原因：增加了重点项目及基本建设方面的收入等；2016年财政拨款支出总计13595.11万元，较2015年增加10937.86万元，支出增加的主要原因：增加了节能环保、城乡社区及农林水方面的支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明宝山产业集聚区2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.3万元，支出决算为7948.3万元，完成年初预算的900.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2601.53万元，占32.73%。社会保障和就业支出支出1.5万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出支出2

7、5.55万元，占0.32%；节能环保支出2322.67万元，占29.22%；农林水支出810.89万元，占10.2%；城乡社区支出2009.84万元，占25.29%；交通运输支出71.5万元，占0.9%；资源勘探信息等支出0.27万元；住房保障支出91.75万元，占1.16%；其他支出12.8万元，占0.16%。（一）20103政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为150万元，支出决算为2381.26万元，完成年初预算的1500.88%。决算数大于预算数的主要原因：增加基础设施建设、大河涧乡的工作经费等支出（二）21103污染防治。年

8、初预算为362.8万元，支出决算为364.67万元，完成年初预算的100%。（三）21110能源节约利用。年初预算为0万元，支出决算为1958万元。决算数大于预算数的主要原因：增加能源节约利用