经营管理指标考核方案

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1、集团经营管理指标考核方案  1 、总则：制订2003年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。2、考核对象：   控股子公司部门经理以上人员(含实际主持部门工作的人员),具体人员由人力资源部确定。3 、经营指标：3.1    *****收入（以实际资金到位为准）3.2    **销售毛利：（销售价-买入价）*销量     注：买入价含运费；3.3  管理费用（扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售

2、提成、年终奖金）3.4  业务招待费（特殊费用由总公司特批）3.5    **销售收入(参考指标，以实际资金到位为准）3.6    投入产出比（参考指标）：当年总收入/上年总投入（工程投资+管理费用）4、经营指标考核办法：4.1      完成或超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖（不属于返还范畴）。4.2      超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，超额部分按比例提超额奖：小于50万元部分，5%；50万元至100万元部分，7%；100万元至200万元部分，10%；大于200万

3、元部分，20%。4.3      未完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标的，按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。4.4      超额完成**销售毛利指标，超额部分按5%提奖。4.5      未完成**销售毛利指标的，按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。4.6      管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的，按超额部分的100%扣**费完成值。4.7      业务招待费考核办法：业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。低于考核指标的，按节约部分的30%奖励考核对象；超过考核指标的，超额部分全额扣除，

4、在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。4.8      投入产出比考核办法：年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。5 、管理指标及管理指标考核办法：5.1  管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司。每个部门有相应的权重，所有权重之和为1。安全生产部考核标准（权重0.22）序号考核指标内容      考核要求或指标值标准分值 考核记分标准及奖(扣)分限值1安全生产情况 全年事故为零   20   视事故性质扣罚，扣分无限值；重大事故另行处理；安全生产工作好酌情加分安全管理制度         2、    安全制度及管理体系健

5、全    5    安全制度缺一项-1分，管理体系不健全、安全职责不明确-2分3、日常安全检查    每日、周、月检查一次，并有记录    10    缺一次-1分，发现重大隐患经总公司确认加1-5分4 、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况    落实率100%    5    一项未落实-2分，整改好加1-5分5 、安全活动、会议    每月至少1次，并有详细记录    5    缺一项-2分6、上岗安全教育培训    上岗培训率100%    2    一人次未培训-1分7 、施工安全防护    防护率100%    2    一处未达标-1分8 、基础资料 

6、   安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全    5    缺一项-1分9、设备完好率    工艺设备、仪表、电器完好率100%    5    一处缺陷-1分10、动静密封泄露率    零泄漏    5    一个漏点-1分11、管网完好率    100%    5    管网及设施一处不完好-1分12、安全消防设施完好率    每月试运行一次，5分钟消防水枪出水并有记录    5    一次未达标-2分13 、**平稳率    100%    5    中断供气一次-5分14、操作记录、交接班记录、巡线记录  

7、  记录内容清楚完整    3    记录不清楚-1分，不完整-1分15、用户报修、抢修记录    记录完整    3    缺一次-1分16、抢修情况    抢修车、工具、配件完好齐备，抢修人员24小时值班。接到抢修报警后15分钟内赶到现场    5    一项未落实-2分17、安排工作完成情况    落实率100%    5    没有按规定完成-1分18、安全日、旬、月报表    内容充实、按时上报    5    内容不充实-1分，不按时上报-1分工程建设（技术部、工程管理部）考核标准（权重0.22）序号    考核指标内容