信息安全等级保护三级测评控制点

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1、信息安全等级保护三级测评控制点一、技术类测评要求等级保护三级技术类测评控制点类别序号测评内容测评方法结果记录符合情况YNO物理安全物理位置的选择1.机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。访谈，检查。物理安全负责人，机房，办公场地，机房场地设计/验收文档。2.机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。物理访问控制3.机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员。访谈，检查。物理安全负责人，机房值守人员，机房，机房安全管理制度，值守记录，进入机房的登记记录，来访人员进入机房的审批记录。4.需进入机房的来访人员应经

2、过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围。5.应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域。6.重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。防盗窃和防破坏7.应将主要设备放置在机房内。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，资产管理员，机房设施，设备管理制度文档，通信线路布线文档，报警设施的安装测试/验收报告。8.应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记。9.应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中。10.应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中。11.应利用光、电等技术设置机

3、房防盗报警系统。1.应对机房设置监控报警系统。防雷击2.机房建筑应设置避雷装置。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施（避雷装置，交流电源地线），建筑防雷设计/验收文档。3.应设置防雷保安器，防止感应雷。4.机房应设置交流电源地线。防火5.机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火。访谈，检查。物理安全负责人，机房值守人员，机房设施，机房安全管理制度，机房防火设计/验收文档，火灾自动报警系统设计/验收文档。6.机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。7.机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开

4、。防水和防潮8.水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施（上下水装置，除湿装置），建筑防水和防潮设计/验收文档。9.应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透。10.应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。11.应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。防静电12.主要设备应采用必要的接地防静电措施。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施，防静电设计/验收文档。13.机房应采用防静电地板。温湿度控制1.应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许

5、的范围之内。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施，温湿度控制设计/验收文档，温湿度记录、运行记录和维护记录。电力供应2.应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施（供电线路，稳压器，过电压防护设备，短期备用电源设备），电力供应安全设计/验收文档，检查和维护记录。3.应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求。4.应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。5.应建立备用供电系统。电磁防护6.应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰。访谈，检查。物理安全负责

6、人，机房维护人员，机房设施，电磁防护设计/验收文档。7.电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。8.应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。网络安全结构安全9.应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要。访谈，检查，测试。网络管理员，边界和网络设备，网络拓扑图，网络设计/验收文档。10.应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要。11.应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制建立安全的访问路径。1.应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图。2.应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控

7、制的原则为各子网、网段分配地址段。3.应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统，重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段。4.应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别，保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机。访问控制5.应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能。访谈，检查，测试。安全管理员，边界网络设备。6.应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级。7.应对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等协议命令级的控制。8.应在会话处于非活跃一定

8、时间或会话结束后终止网络连接。9.应限