钢结构公司管理制度

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1、目录一、对象-1-二、范围-1-三、内容-1-3.1项目预算-1-3.2合同的签订-1-3.3任务承接-2-3.4计划下达-2-3.5生产准备-2-3.6产品制造-3-3.7监督检验-3-3.8入库验收-4-3.9成本核算-4-各项管理制度-4-物资领用程序-4-新酬管理制度-5-产品发货管理制度-10-设备工具管理标准-12-维修费管理制度-13-安全用电管制度-14-气瓶管理制度-15-起重机械管理制度-16-事故管理制度-17-安全联防标准-18-请休假管理制度-19-物资验收管理制度-19-外

2、协加工管理程序-21-工程分包招标管理制度-23-四、附表-25--26---26--公司生产流程管理制度目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。一、对象业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。二、范围公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。三、内容3.1项目预算3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经总经理审批后交

3、技术部，技术部根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。3.1.2技术部建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。-26---26--3.2合同的签订3.2.1业务洽谈以业务部为主进行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有

4、效附件。3.3任务承接3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部进入项目施工程序。3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理交技术部负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。3.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。3.4计划下达3.4.1项目总承包

5、工程，由工程部经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，仓储部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部归档，同时将电子版传财务存档。3.5生产准备3.5.1技术部资料准备3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。3.5.1.2技

6、术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等。（图纸变更第一时间汇报处理）。-26---26--3.5.2材料准备3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划。3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由工程部经理填写《工作联系单》，经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序执行。3.5.2.3仓储部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。3.5.2.4仓储部负责将材

7、料招标及采购情况反馈给生产部，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。3.5.3物质准备3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核后，交采购部按公司采购程序采购。3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次

8、。3.6产品制造3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经技术主管审批