软件企业年审所需纸质材料附件模板及说明

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1、软件企业年审所需纸质材料附件模板及说明一、《软件企业年审委托书》填写时请注意：（1）联系人邮箱请务必准确填写常用邮箱；（2）请准确填写公司工商营业执照号及注册日期（年月日格式）、注册地址（严格按照工商营业执照填写）。（3）除另有说明，表中所有项都应填写，无内容时填写“无”；（4）企业经营情况栏与企业研发水平栏中的“企业收入总额”与“企业销售（营业）收入”概念不一致，“企业收入总额”包括企业申请年度的上一年度的主营业务收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入、补贴收入等报表项目，“企业销售（营业）收入”包括企

2、业申请年度的上一年度的主营业务收入、其他业务收入之和，不包括投资收益、营业外收入等；（5）申请书及附件中的所有金额、百分比等数字应保留小数点后两位，小数点后为零的也应加上.00，财务数字、比例等如果为零，应当填写0，而不能填写“无”；（6）主要产品（服务）信息栏：企业应当分软件产品统计填写销售额，如果未实现销售收入填写“0”；无具体产品则填写“信息技术服务”、“信息系统集成服务”等。二、软件企业证书原件。三、企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件（纸件材料复印件须加盖企业公章,三证合一企业提供一份即可）

3、。四、企业开发及经营的软件产品列表（包括本企业开发和代理销售的软件产品），请正确填写软件产品证书号或著作权登记号（格式参见附件1）；企业拥有的《计算机软件著作权登记证书》、《软件产品证书》等相关知识产权证书(≤10)；并提交上年度主营业务的大额合同（协议）3-5份、相对应合同的发票复印件3-5份【所提交合同需复印合同主要内容的章节（如合同双方盖章页、合同规定的开发或服务内容、合同金额、附件明细等），且需为企业主要经营业务类别的大额合同】。五、申请认定年度上一年度的企业职工人数、学历结构、研究开发人员数及其占

4、企业职工总数的比例说明，企业人员配置表（格式参见附件2），并提交社保机构出具的的企业职工社会保险缴纳记录【上年度最后一个月的社保代扣代缴明细表（社保系统可打印或社保局开具）、社保发票】。（未缴纳社保人员部分应提供：上年度12月工资明细、未交社保人员人员劳动合同）六、经具有国家法定资质的中介机构出具的上一年度软件专项审计报告，其中需包括但不限于上年度财务报表《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》以及《软件产品开发销售（营业）列表暨收入情况归集表》、《研究开发费用情况归集表》、《企业主要应交税金明细表》（明

5、细表格式参见附件3）等相关软件产品开发销售（营业）收入、软件研发费用的专项审计内容，且审计正文内容中需体现软件产品开发销售（营业）收入、软件研发费用等相关数据金额及比例。七、企业生产经营场所、开发环境及技术支撑环境的相关证明材料，包括经营场所购买或租赁合同[需包含租赁合同的主要内容，如场地地址、租赁时限、双方盖章页等]。八、保证产品质量的相关证明材料，若已经通过ISO9000或CMM/CMMI或ISO27000等认证，则提交相关证书复印件，否则，需提交建立符合软件工程要求的质量管理体系的说明（列出软件开发过

6、程技术和管理规范，并简要介绍规范要求），以及至少1个主要产品的测试报告。表格附件如下：附件1-3。附件1、企业开发及经营的软件产品列表（模板）企业名称：序号软件产品名称软件产品证书号或著作权登记号、专利号自产/代理1.2.3.4.5.…附件2、企业职工情况说明（模板）上一年度，本企业月平均职工总人数为**人，有**人与公司签订了劳动合同，其中：签订劳动合同人员中大专及以上学历人员**人，占企业职工总人数比例为**%；软件技术人员**人，占企业职工总人数的**%；20**年度，企业月平均缴纳养老保险人数为**

7、人。企业人员配置表企业名称：序号姓名性别出生年月毕业学校、专业工作岗位1.2.3.4.5.…附件3、年软件产品开发销售（营业）列表暨收入情况归集表企业名称：单位：万元一、软件产品自主开发销售（营业）收入1、软件产品开发销售（营业）收入软件项目合同名称（甲方名称）软件产品名称发票号收入额软件产品销售收入1.行数可自行增减2.信息技术咨询服务收入1.2.小计2、嵌入式软件产品开发销售（营业）收入（仅计软件部分收入，不含硬件部分收入）嵌入式软件项目合同名称（甲方名称）嵌入式软件产品名称发票号收入额1.2.小计3、

8、信息系统集成产品开发销售（营业）收入（仅计软件部分收入，不含硬件部分收入）信息系统集成产品开发项目合同名称（甲方名称）信息系统集成产品名称发票号收入额信息系统集成软件收入1.2.信息技术咨询服务收入1.2.小计二、代销软件产品销售收入4、代销软件产品销售收入明细代销软件产品项目合同名称代销软件产品名称代销授权书（有、无）发票号收入额1.2.小计三、企业收入总额企业收入总额=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入（