课题1—4-2014年北京市科技计划项目经费预算评审补充申报材料

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1、2014年北京市科技计划项目（课题）经费预算评审补充申报材料预算项目名称：课题名称：热核聚变反应堆镍基高温合金大型复杂构件激光增材制造工艺及装备研究课题承担单位：北京增材制造技术研究院有限公司单位性质：企业课题联系人：罗天勇联系电话：010-80129969，13678018927一、课题合同总体预算情况课题经费支出预算　　　　单位：万元科目市财政科技经费说明设备费335（预算时提供至少三家报价单；执行时需招标）目前以北航原合作单位提供报价，公司是否能提供其他可合作单位，将来要按照预算执行招标！材料费240（预算时提供至少三家报价单；执行时需招标）测试化验加工费22

2、5（预算时提供合作协议；执行时需招标）燃料动力费0国际合作与交流费0差旅费0会议费0档案出版、文献信息传播、知识产权事务费0劳务费可预算10~15预算需提供临时聘用人员合同、身份证复印件咨询费0其他费用0科研条件支撑费0协调管理费0监督检查费0科研人员激励费可预算10~15预算需提供公司相关、相适应奖励制度文件其他间接费用0合计800二、2014年分项预算2014年项目预算金额（万元）：1.设备费，预算总额：335万元序号设备名称品牌设备用途规格型号数量厂商报价(万元)总额(万元)科技经费1三坐标数控机床上海团结普瑞玛实现三维扫描运动2m×2m×1.5m1套1411

3、411412激光成形专用成形腔体上海团结普瑞玛设备密封工作腔体2.2m×2.2m×2m1套6262623气体循环净化系统鞍山煜宸激光科技有限公司气氛杂质净化EtulexHP21套7676764工艺监控系统上海团结普瑞玛气氛、压力、熔池-1套565656总计（附三份询价依据）2、材料费，预算总额：240万元序号种类用途数量单价(万元)总额(万元)科技经费1Inconel625棒材制粉工艺及增材工艺及样件制造用棒3200kg0.0475152152材原料及气体原材料2高纯液氩160吨0.348483高纯氦气200瓶0.24040合计240240（附三份询价依据）3、测试

4、化验加工费，预算总额：225万元序号项目名称委托机构名称主要工作内容数量单价(万元)总额(万元)科技经费1性能测试钢研纳克检测技术有限公司（宝钛股份有限公司？）组织、化学成分、拉伸、持久、疲劳等性能测试--75752性能试样加工北京宏鹏金属加工厂（宝钛股份有限公司？）组织、化学成分、拉伸、持久试样加工制作及样件解剖加工--50503典型构件及全尺寸样件加工陕西飞设航空科技有限责任公司（宝钛股份有限公司？）典型结构件构加工和全尺寸件加工--100100总计225225（附合同、协议或意向书）4、燃料动力费，预算总额0万元5、国际合作与交流费，预算总额：0万元6、差旅费

5、，预算总额：0万元7、会议费，预算总额：0万元8、档案出版、文献信息传播、知识产权事务费，预算总额：0万元9、劳务费，预算总额：15万元序号人员分类姓名专业单位状态（人员是否在职）职称补助标准(元/月)工作时间（月）总额(万元)科技经费1项目聘用机械加工-否高级工程师600063.63.62机械设计-否中级480052.42.43钳工-否技师480052.42.44数控加工-否中级工480052.42.45-否技师480052.42.46机械设计-否中级工480052.42.4合计15.615注：学生附学生证复印件，退休人员附身份证复印件。临时聘用人员需要合同及身份

6、证复印件！！其中，市财政科技经费中支出15万元。10、咨询费，预算总额：0万元11、其他费用，预算总额：0万元12、科研条件支撑费，预算总额：0万元13、协调管理费，预算总额：0万元14、监督检查费，预算总额：0万元15、科研人员激励费，预算总额：15万元主要用于科研人员在课题研究过程中的加班津贴、绩效奖励等，北京增材制造研究院有限公司制订了相关制度（附后）。计算方法市财政科技经费15万元。16、其他间接费用，预算总额：0万元北京增材制造研究院有限公司科研项目绩效考核暂行办法为加强对公司科研项目规范管理，建立健全科学的考核、激励机制，提高科研项目管理水平，依据公司相

7、关规定，特制定本考核办法。一、考核原则1、激励原则。通过对科研项目实施情况的综合考核，促进科研项目的顺利推进。依据考核结果对项目部人员实施奖励。2、全面客观原则。项目部要根据考核评价指标认真总结工作计划完成情况，分析存在问题，提出改进意见。3、公平公正原则。绩效考核坚持实事求是、客观公正、民主公开、注重实绩的原则，减小评价误差，提高考核工作的可信度。二、考核组织机构为了保证考核、评价工作客观公平，科学合理，成立公司绩效考核领导小组。公司绩效考核领导小组的主要职能：1、确定项目奖励总金额。2、审定各项目部上报的项目执行计划。3、考核项目执行情况，并出具考核评议结果