安全风险分级管控与隐患排查治理制度

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1、XXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度XXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度2018年7月XXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度目录安全生产风险分级管控管理制度31目的32范围33频次34依据35原则36工作程序47风险管控方法48风险管控准则89风险的控制1110风险分级管控1111风险告知1212文件管理1213风险信息的更新和持续改进1314相关文件1315相关记录资料13隐患排查与治理管理制度141目的142适用范围143依据144定义145职责156基本要求157事故隐患排查方式、频次168事故隐患排查内容179隐患建档171

2、0隐患治理与上报1711事故隐患报告和举报奖励制度19风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系21考核奖惩制度211目的212适用范围213考核奖惩标准214实施细则214.1风险分级管控考核奖惩214.2隐患排查治理考核奖惩：225附则23全员安全隐患排查和事故处理奖励办法241指导思想242目标任务243组织领导24IIXXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度4具体办法245奖励标准256排查处理程序257评审办法268相关要求269奖励办法2610工作要求27IIXXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度安全生产风险分级管控管理制度1目的为辨识公司

3、范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。3频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活

4、动开始之前。4依据4.1《中华人民共和国安全生产法》4.2《安全生产风险分级管控体系通则》4.3《广东省安全风险分级管控办法》5原则5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设工作组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2公司风险管控工作组成立组长：XXX（主要负责人）副组长：XXX组员：XXXX30XXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。是安全风险分

5、级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对评价结果负责。6工作程序6.1首先对所有

6、人员进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7风险管控方法7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识

7、方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。7.2进行风险评估时的程序：30XXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位