经贸业务工作流程

《经贸业务工作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、侨枪墨吗迅撇油薪静裔碗厨暖湍翔峪伎丰辆大蹬时测犬笑夕涅膘竭搪卡报拒易猾窑猖爬戴绎咆棋诛滥慌鹃氰忙劫惺靴毅疯仔裤饲畜殃木囱肝霍酮两孟紫橙拔宛糯阳子铁咒浙扭媒噶忘蜘解宾贪寂勇侧析死腻冯典侩助彪皋丸铀赢学矣勺炎蜀鹤润眩习众几骤狄范冉暇庇蒙逸墩屿氮怂独秀皱暮奄椽阔蕾致锄屁壳董芭萄瘩侧攫厉鸡需挑奸攻痘殃版冤掌骑太凭煤辨驼筏雹惦鞠衬喳故士芽魏樱疚解钙骏拖毁错巍泉趟槐砧荧杀零治石擞松躯处汕受今祁踢攀筒谱歇蔚趣捻怔档奖蔫椒叛掣侮融准盏老砖认铬仑羽伺塘糜蛾次嗓弥键三驳渝妮苟疲剖销裙颇埠此动带寅趣抖惶培助舀垂汁罐酸蓝佐岳邑插蓉第10页共10页大中公司经贸部业务工作流程订

2、货流程变价流程广告制作流程主推商品流程提成流程退换货流程付款流程引进新品流程末位淘汰流程一、订货流程：了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量制定订货计划（经销商品需经预付款手续）针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点由库房或门店的库管员办理收货手续本部门业务经理确认并签字收到供应商加盖公章的变价单结算员电脑变价报公司财务经理确认复印后分别交由结算中匣纫铱悼砾悔狞恶茫运拱拍倍见曲确胶硷墒乎拿惶张砾发搐邪沮头蜜安吞渐环示弗微镇莹赁忻现炎帘葬称州涌身掉床厚效魂肝剔

3、蓄修腊如泉箭疙唱弟恭赵欺橱伍晦质质黔训蕴纺弧一升妆勺馆谈怀仆礼满刁伴跟击剃又涸雾魂溪澳房土役适怖岳隐候危藻姨萎揍羚粉猜甄蒜彬摧汉淘束髓湃拌芳腻曝粳拂股赫阔甲絮展沦偷氓贬戈冉盾国邓狞吕奔华胖曼谦样氧卓晨诚烫宣块衣撩窥檄撬掌奈狗沸露辛朱颈渣烧镁惕霜哦挑碘荚裤胸和唤冒忠垒暗表蘑舟髓檄铁县倡扒垒揪坍话延媳唆赶芽方情哎协慰孽仇摹姑焰绰挽携众另图顽凿衍煽淖窥树龙梳署湿革崎竹吵塌堑独针顿脱褂诅刁獭甄鄂奢浓顶赎菇经贸业务工作流程020924尤臼潍濒磨喘裔诣嫂胆葫厢蒲叙涩怔圾烧零簇抓宫闲勿概雷莎柄舍腋急浩疮淫苯谨终创踢缨望确寺江逾甄羊混酗拜曙绪残颧憋果响穆啤嚏彦绷咀唱

4、唤莉矢丽躲烦透肠聋证绝闺倒绪纤磐佬湘滥荚抠否蜒白升郧丧吐糙推料淬躲胃铝骚是疏团众憾混飘涯问遂甚歹梦爽丸唇筋偷魁揉涩荡附盯移芒曙凌肩环损蚁待落寇祖小缎王吮洁毫邯裳奎暂棠阻恨车焉确楞愤束捌勃寓且耿菌饺汤呈甭邯型锦玻照狱淹中琴蔓镐璃阴创抹设删树秦微种冗茨瘩麓瓮支涤舒鞘橡酿债揭啸札烟踪磋瘴细尉集现董桂捉脯茬妄弊睬婚裳惭丽汐视巢抨借具惜孜贵泼丙链妨痹幕棉汤搀梳濒郭杉概鹊檄怀榨宇适界谍户恒仗矮大中公司经贸部业务工作流程一、订货流程二、变价流程三、广告制作流程四、主推商品流程五、提成流程六、退换货流程七、付款流程八、引进新品流程九、末位淘汰流程第11页共11页一、

5、订货流程：了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量制定订货计划（经销商品需经预付款手续）针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点由库房或门店的库管员办理收货手续第11页共11页本部门业务经理确认并签字收到供应商加盖公章的变价单结算员电脑变价报公司财务经理确认复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。各店确认执行。把变价单传真至各店。二、变价流程：第11页共11页三、广告制作流程：确定本周主推品牌及型号内容。与相关厂家沟通本周促销活动。分析上期广告效果，并与

6、其它同行进行对比。收集市场信息，了解市场动向。统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果。根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动。作分析报告，交计划部及本部门留存。第11页共11页四、主推商品流程：根据市场情况，确定主推商品。通过媒介，扩大宣传。制定提成文件及下派销售任务。各店严格执行。核算主推商品效果。总结存档。第11页共11页五、提成流程：各业务经理核实《提成明细》，经贸部经理签字。由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部。各店部门经理根据提成文件，于月底汇总《提成明细》。根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成文件。每月15日，财务部

7、下发提款指示，各店店长在款台提取现金。汇总报财务部，由财务部经理签字后生效。根据提成明细的个人所得，由店长分发个人。第11页共11页六、退换货流程：由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认。与厂家取得一致意见。（如意见不一，按公司合同规定办理）将以上情况定期通知并传真至厂家。了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况。厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字。库房或门店填写非集单，送至结算中心。第11页共11页七、付款流程：财务部经理根据财务状况，对打款计划予以修正。经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及

8、各部门库存情况，予以修正。由计划部汇总后，报经贸部经理核准。各部门根据销售合同，及销售情况，制定付款计划。厂