上海奉贤区环境监察支队

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上海市奉贤区环境监察支队2017年度决算 目录第一部分上海市奉贤区环境监察支队概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市奉贤区环境监察支队2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市奉贤区环境监察支队2017年度决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市奉贤区环境监察支队概况一、主要职能（一）、贯彻执行国家和地方关于环境的法律、法规、规章和规范性文件；（二）、现场监督检查辖区内污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、限期治理项目、建设项目环境保护法律法规的执行情况等，并依法对环境违法行为进行查处；（三）、负责环境稽查工作，对严重污染环境和破坏生态问题进行监督检查；（四）、负责组织开展各类环保专项执法行动；负责辖区内环境污染纠纷的信访调处；（五）、负责对辖区内涉嫌环境污染犯罪的案件进行前期调查取证，并配合做好“行刑衔接”工作；参与辖区内突发环境事件的应急处置；（六）、具体负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收。二、机构设置根据上述职责，上海市奉贤区环境监察支队设2个内设机构及4个中队，即办公室、稽查科、监察一中队、监察二中队、监察三中队、监察四中队。 第二部分  上海市奉贤区环境监察支队2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,000.47一、一般公共服务支出0其中：政府性基金预算财政拨款0二、外交支出0二、上级补助收入0三、国防支出0三、事业收入0四、公共安全支出0四、经营收入0五、教育支出0五、附属单位上缴收入0六、科学技术支出0六、其他收入0.83七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出65九、医疗卫生与计划生育支出25.05十、节能环保支出790.58十一、城乡社区支出0十二、农林水支出0十三、交通运输支出0十四、资源勘探信息等支出0十五、商业服务业等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地区支出0十八、国土海洋气象等支出0十九、住房保障支出110.71二十、粮油物资储备支出0二十一、其他支出0本年收入合计1,001.3本年支出合计991.34用事业基金弥补收支差额0结余分配0年初结转和结余0.14年末结转和结余10.09 总计1,001.43总计1,001.432017年度收入决算表单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 功能分类科目编码科目名称行号类款项        1   合  计1,001.301,000.470.000.000.000.000.832208  社会保障和就业支出65.0065.000.000.000.000.000.00320805 行政事业单位离退休65.0065.000.000.000.000.000.0042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★57.7657.760.000.000.000.000.0052080506机关事业单位职业年金缴费支出★7.247.240.000.000.000.000.006210  医疗卫生与计划生育支出25.0525.050.000.000.000.000.00721011 行政事业单位医疗★25.0525.050.000.000.000.000.0082101101行政单位医疗★25.0525.050.000.000.000.000.009211  节能环保支出800.54799.710.000.000.000.000.831021102 环境监测与监察800.54799.710.000.000.000.000.83112110299其他环境监测与监察支出800.54799.710.000.000.000.000.8312221  住房保障支出110.71110.710.000.000.000.000.001322102 住房改革支出110.71110.710.000.000.000.000.00142210201住房公积金29.1329.130.000.000.000.000.00152210203购房补贴81.5881.580.000.000.000.000.00 2017年度支出决算表单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 功能分类科目编码科目名称 行号类款项合计      1   合  计991.34821.31170.040.000.000.002208  社会保障和就业支出65.0065.000.000.000.000.00320805 行政事业单位离退休65.0065.000.000.000.000.0042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★57.7657.760.000.000.000.0052080506机关事业单位职业年金缴费支出★7.247.240.000.000.000.006210  医疗卫生与计划生育支出25.0525.050.000.000.000.00721011 行政事业单位医疗★25.0525.050.000.000.000.0082101101行政单位医疗★25.0525.050.000.000.000.009211  节能环保支出790.58620.55170.040.000.000.001021102 环境监测与监察790.58620.55170.040.000.000.00112110299其他环境监测与监察支出790.58620.55170.040.000.000.0012221  住房保障支出110.71110.710.000.000.000.001322102 住房改革支出110.71110.710.000.000.000.00142210201住房公积金29.1329.130.000.000.000.00152210203购房补贴81.5881.580.000.000.000.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,000.47一、一般公共服务支出000二、政府性基金预算财政拨款0二、外交支出000三、国防支出000四、公共安全支出000五、教育支出000六、科学技术支出000七、文化体育与传媒支出000八、社会保障和就业支出65650九、医疗卫生与计划生育支出25.0525.050十、节能环保支出790.52790.520十一、城乡社区支出000十二、农林水支出000十三、交通运输支出000十四、资源勘探信息等支出000十五、商业服务业等支出000十六、金融支出000十七、援助其他地区支出000十八、国土海洋气象等支出000十九、住房保障支出110.71110.710二十、粮油物资储备支出000二十一、其他支出000本年收入合计1,000.47本年支出合计991.28991.280年初财政拨款结转和结余0年末财政拨款结转和结余9.199.190   一般公共预算财政拨款0   政府性基金预算财政拨款0 总计1,000.47总计1,000.471,000.4702017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出 行号类款项    1   合  计991.28821.24170.042208  社会保障和就业支出65.0065.000.00320805 行政事业单位离退休65.0065.000.0042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★57.7657.760.0052080506机关事业单位职业年金缴费支出★7.247.240.006210  医疗卫生与计划生育支出25.0525.050.00721011 行政事业单位医疗★25.0525.050.0082101101行政单位医疗★25.0525.050.009211  节能环保支出790.52620.48170.041021102 环境监测与监察790.52620.48170.04112110299其他环境监测与监察支出790.52620.48170.0412221  住房保障支出110.71110.710.001322102 住房改革支出110.71110.710.00142210201住房公积金29.1329.130.00152210203购房补贴81.5881.580.00 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出553.6553.630101 基本工资102.36102.3630102 津贴补贴256.04256.0430103 奖金86.8686.8630104 其他社会保障缴费33.233.230106 伙食补助费0030107 绩效工资0030108机关事业单位基本养老保险缴费49.649.630109职业年金缴费7.247.2430199 其他工资福利支出18.2918.29302商品和服务支出151.48151.4830201 办公费15.6715.6730202 印刷费0.160.1630203 咨询费0030204 手续费0.030.0330205 水费0.210.2130206 电费5.835.8330207 邮电费3.443.4430208 取暖费0030209 物业管理费0030211 差旅费1.631.6330212 因公出国（境）费用0030213 维修（护）费1.51.530214 租赁费0.360.3630215 会议费0030216 培训费0030217 公务接待费0.880.8830218 专用材料费0030224 被装购置费0030225 专用燃料费0030226 劳务费25.3525.3530227 委托业务费0.940.9430228 工会经费7730229 福利费34.6234.6230231 公务用车运行维护费121230239 其他交通费用31.3131.3130240 税金及附加费用0030299 其他商品和服务支出10.5510.55 303对个人和家庭的补助111.63111.6330301 离休费0030302 退休费0030303 退职（役）费0030304 抚恤金0030305 生活补助0030307 医疗费0030308 助学金0030309 奖励金0030311 住房公积金29.629.630312 提租补贴0030313 购房补贴81.5881.5830399 其他对个人和家庭的补助支出0.440.44310其他资本性支出4.544.5431002 办公设备购置4.544.5431003 专用设备购置0031007 信息网络及软件购置更新0031013 公务用车购置0031019 其他交通工具购置0031099 其他资本性支出00合计821.24665.22156.022017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数156.026765.13006664.265452.26121210.88 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市奉贤区环境监察支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市奉贤区环境监察支队2017年度决算情况说明一、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度收入支出决算总体情况说明上海市奉贤区环境监察支队2017年度收入总计为1,001.30万元、支出总计为991.34万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加97.12万元及84.78万元。主要原因：2017年新增7人，增加了社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及节能环保支出。二、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,001.30万元，其中：财政拨款收入1,000.47万元，占99.92%；其他收入0.83万元，占0.08%。三、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度支出决算情况说明本年支出合计991.34万元，其中：基本支出821.31万元，占82.85%；项目支出170.04万元，占17.15%。四、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市奉贤区环境监察支队2017年度财政拨款收入总决算1,000.47万元，支出总决算为991.28万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.45万元及85.97万元，增长 10.79%及9.50%。主要原因：增加了节能环保的支出。五、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出991.28万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.97万元，增长9.50%。主要原因：增加了节能环保专项支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出991.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.00万元，占6.56%；医疗卫生与计划生育支出25.05万元，占2.53%；节能环保支出790.52万元，占79.75%，住房保障支出110.71万元，占11.17%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.53万元，支出决算为991.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加了节能环保专项支出。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.76 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.24主要用于：缴纳在职职工社会保险及职业年金。年初预算为67.88万元，支出决算为65万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因：新进人员社保基数较低。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.05万元。主要用于：缴纳在职职工医疗保险费。年初预算为39.43万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的63.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动引起支出减少。3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）790.52万元。主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。年初预算为750.86万元，支出决算为790.52万元，完成年初预算的100%。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.13万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）81.58主要用于：缴纳在职职工住房公积金及购房补贴。年初预算为119.36万元，支出决算为110.71万元，完成年初预算的100%。六、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出821.24万元，包括人员经费665.22万元，公用经费 156.02万元。基本支出中：1、工资福利支出553.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出151.48万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出。3、对个人和家庭的补助111.63万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出4.54万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市奉贤区环境监察支队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67.00万元，支出决算为65.13万元，完成预算的97.21%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为64.26万元，完成预算的97.36%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约了公务用车购置费开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加50.53万元，增长100 %，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加50.66万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.12万元，降低12%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是支队执法车辆陈旧，购置3辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是节约公务接待费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.26万元，占98.65%；公务接待费支出决算0.88万元，占1.35%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出64.26万元。其中：公务用车购置支出为52.26万元。主要用于支队执法车辆陈旧，购置3辆公务用车。公务用车运行维护支出12万元。主要用于环境监察执法用车运维费、燃油费、车辆保险费等支出。2017年，上海市奉贤区环境监察支队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。3、公务接待费支出0.88万元。其中：国内公务接待支出0.88万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待上级工作指导、检查考核等工作事项。公务接待批次20次、125人数，无接待外宾批次、人次。八、关于上海市奉贤区环境监察支队2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市奉贤区环境监察支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市奉贤区环境监察支队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市奉贤区环境监察支队2017年度机关运行经费支出156.02万元，比2016年度增加24.72万元，增长18.83%。主要原因是人员增加。（二）政府采购支出情况上海市奉贤区环境监察支队2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为65.36万元，其中：货物采购金额65.36万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市奉贤区环境监察支队共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况（一）预算绩效管理情况 上海市奉贤区环境监察支队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市奉贤区环境监察支队内部控制管理制度；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额172万元，平均得分97.15分（其中，绩效评级为“优”的项目4个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指 事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。