企业内训：年度经营计划的制定与执行

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方企业内训：年度经营计划的制定与执行明阳天下拓展培训主题：年度经营计划制定部门预算编制控制部门KPI绩效考核天数：2天课程目标：从年度经营计划的内容、方法、工具、计划制定及执行的流程四个角度，帮助企业中高层管理者转变理念，从战略的高度理解重视年度经营计划制定及执行的重要性，系统掌握相关方法和工具，提升经营效益，达成经营目标，实现精细化营销。主要包括：（1）系统解读公司战略和年度发展计划的关系，并从中把握公司年度重点工作与本部门之间的关系；（2）了解目标与绩效管理的相关工具，

2、运用OGSM、BSC等工具选择科学的部门KPI指标及其目标值；（3）全面掌握公司-部门-岗位三级目标分解原则和具体的方法，并从而确立部门年度计划目标、工作思路和重点工作及重点项目；（4）学习沟通技巧，掌握组织协同原则，与公司管理层最终确定部门KPI值和重点工作，与部署确认绩效计划；（5）了解预算管理的相关知识，掌握编制的依据和具体方法；（6）掌握工作计划和预算的执行方法。课程大纲：前言：年度计划与执行中的问题----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所

3、需-------------文档下载最佳的地方第一单元：解读企业的战略目标与年度计划一、企业战略执行的SPORTI闭环系统1.确定战略重点（S）2.转化战略(P)3.组织协同(O)4.规划运营(R)5.监控与学习(T)6.验证与调整(I)二、集团-公司-部门的年度目标与绩效关系1.BSC与OGSM2.SMART原则3.集团-公司-部门的KPI指标选择4.年度重点工作计划制订5.5W2H原则6.公司-部门-个人的“目标-措施”关系三、全面预算管理的含义1.预算管理的本质和内容2.预算管理与年度计划的关系3.公司-部门的预算管理关系第二单元：职能部门年度工作计划与执行（重点展开讲解）

4、一、公司目标策略和部门工作目标策略的关系----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方二、公司目标分解七步法三、职能部门工作计划制订步骤1.公司整体计划的理解与对接2.根据BSC来选择部门KPI3.关键问题分析与抽象4.确定部门的绩效指标体系5.制定部门工作思路和总体目标6.计划重点工作和重大项目7.部门工作的分解和分配8.个人年度工作目标和绩效计划四、工作方法1.部门计划小组2.自上而下与自下而上3.个人计

5、划与群策群力五、部门绩效管理1.计划2.辅导3.评价4.反馈5.应用六、主要方法与工具----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1.PDCA原理2.工作思路的关键词概括法3.鱼骨图、甘特图与计划表4.部门和个人绩效计划表5.SWOT、KSF、PERT6.GROW绩效辅导方法第三单元：部门预算编制与控制（重点展开讲解）一、预算编制的基础1.部门预算的分类2.部门费用梳理3.部门预算编制的6个原则4.数据　＋

6、　假设　＝预测结果二、职能部门预算1.薪酬计划2.财务预算3.成本优化4.部门预算三、预算执行1.预算监控系统2.职能部门在预算监控的职责3.保障制度----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4.权限管理5.预算调整6.预算执行的考评7.激励制度总结1.主要内容总结2.布置练习本文转自明阳天下拓展，转载请注明出处。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------

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