财政局预算科年度工作总结及来年工作打算

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2、算一、2007年工作简要回顾2007年，在省财政厅预算处（预算编审中心）精心指导和局党组正确领导下，在局属单位和局内其他科室的大力支持配合下，我们认真贯彻全市财政工作会议精神，以机关作风整顿为契机，抓体制创新、抓制度完善、抓管理规范。一年来，预算科全体同志团结一心、克难奋进，紧而有条、忙而有序，较好完成了全年各项工作任务。（一）财政收入圆满完成。年初，结合经济社会发展需要，在认真分析收入有利条件和不利因素的基础上，合理确定了财政收入目标，及时会同国税、地税部门以荆财发[2007]31号文进行了分解落实。预算执行中，一方面与征管部门密切配合，严格依法治税，认真贯彻非税收入收

3、缴规定，另一方面加强预算执行动态分析，查找和研究收入征管中存在问题和薄弱环节，适时向领导提出意见和建议，保证了财政收入均衡入库和稳定增长。同时，根据财政部、省财政厅文件精神，及时汇报并调整财政收入统计口径，为各级领导和社会各界分析财政工作提供了准确的政策依据。2007年，全市地方财政总收入完成293486万元，占年初预算266060万元的110.3%，比上年增长25.7%。全市地方一般预算收入完成0639万元，占年初预算114020万元的105.8%，比上年增长18.6%。其中，市本级地方一般预算收入完成46278万元，占年初预算43440万元的106.6%，超收2847

4、万元，比上年增长20.4%。（二）财政支出有保有压。一是结合年初预算财力不足，留有缺口的实际，坚持“保压并举、有促有控”，进一步调整和优化支出结构，在保工资、保运转、保稳定的前提下，把更多的资金投向公共服务领域，加大财政在社会保障、公共卫生、科学技术、政法经费保障和社会主义新农村建设等方面的投入。二是会同行政政法科对市直规范公务员津贴补贴资金进行认真测算，按照确定方案，积极筹措资金，按时保证了津贴补贴的兑现。经初步算账，2007年市本级实现了真正意义上的收支平衡。（三）部门预算不断深化。按照省厅要求，围绕局党组年初确定的工作目标，加大市直部门预算改革力度和对县（市、区）指

5、导、督促力度，进一步深化了部门预算改革。一是制定《XX市市直部门预算编制规程》，完善了部门预算编制工的政策和口径，严格执行“两上两下”编制程序，推广使用“e”财部门预算编制软件；二是将日常公用支出细化到个子项目；三是完善项目库管理制度，将涉及项目支出的有关法律法规、文件、会议纪要汇编成册，对2007年的项目支出及时进行细化，并将细化情况上报市政府、市人大；四是主动到党政部门，公检法司机关，农业、教育、科技、社保等重点保障单位深入调研，听取意见，变“关门预算”为“开门预算”，变一家编为部门共编，部门预算改革工作得到各方理解、支持和谅解。五是按照财政政务公开的要求，及时将20

6、07年市直有关部门的部门预算在网上进行公开，并对县（市、区）部门预算网上公开情况进行考核、验收；六是对市直72个部门、200多个预算单位的财务人员进行“部门预算编制方法”培训，提高单位编制水平；七是按照人大、审计的要求，立足一个“早”字、力争一个“细”字、力求一个“实”字，及时启动了2008年市直部门预算编制工作，做到编制中每一环节进展情况及时向市人大财经委、市审计局汇报，自觉接受人大、审计监督。目前，2008年市直部门预算已经市委常委会、市人大会通过，着重体现了以人为本、倾斜民生和服务发展，得到市领导肯定。（四）财政体制进一步完善。2007年，我们把财政管理体制创新，作

7、为履行财政职能，支持城乡经济建设和社会事业发展的一项重要举措。一是根据市委常委会议纪要[2007]4号精神，完善了荆门经济开发财税政策，拟定了市对开发区实行“划分范围、单独核算、核定基数、收支挂钩、滚动发展、一定五年”财政管理体制。二是根据“两会”期间人大代表的建议、政协委员的提案和东宝、掇刀两区的要求，考虑原体制运行中暴露出的收入混库、新办企业结算政策难以把握等一些问题，我们在充分征求各级、各部门和部分人大代表意见、建议的基础上，借鉴周边地市作法，结合我市实际，我们在认真调查，反复测算的基础上，拟定了《关于进一步调整和完善市