2015版iso9001过程分析图-条款应用

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1、ISO9001条文内容条款内容条款内容　前言8.2产品和服务的要求　引言8.2.1顾客沟通1范围8.2.2与产品和服务有关的要求的确定2规范性引用文件8.2.3与产品和服务有关的要求的评审3术语和定义8.2.4产品和服务的更改4组织环境8.3产品和服务的设计和开发4.1理解组织及其环境8.3.1总则4.2理解相关方的需求和期望8.3.2设计和开发策划4.3确定质量管理体系的范围8.3.3设计和开发输入4.4质量管理体系及其过程8.3.4设计和开发控制5领导作用8.3.5设计和开发输出5.1领导作用

2、和承诺8.3.6设计和开发更改5.1.1总则8.4外部提供过程、产品和服务的控制5.1.2以顾客为关注焦点8.4.1总则5.2方针8.4.2控制类型和程度5.2.1质量方针的建立8.4.3外部供方的信息5.2.2质量方针的沟通8.5生产和服务提供5.3组织的角色、职责和权限8.5.1生产和服务提供的控制6质量管理体系策划8.5.2标识和可追溯性6.1风险和机会的应对措施8.5.3顾客或外部供方的财产6.2质量目标及其实现的策划8.5.4防护6.3变更的策划8.5.5交付后的活动7支持8.5.6更改

3、控制7.1资源8.6产品和服务的放行7.1.1总则8.7不合格输出的控制7.1.2人员9绩效评价7.1.3基础设施9.1监视、测量、分析和评价7.1.4过程运行环境9.1.1总则7.1.5监视和测量资源9.1.2顾客满意7.1.6组织的知识9.1.3分析与评价7.2能力9.2内部审核7.3意识9.3管理评审7.4沟通9.3.1总则7.5形成文件化信息9.3.2管理评审输入7.5.1总则9.3.3管理评审输出7.5.2创新和更新10持续改进7.5.3形成文件的信息的控制10.1总则8运行10.2不合

4、格和纠正措施8.1运行策划和控制10.3持续改进公司识别的过程名称目录序号过程名称归属部门对应的条款1理解组织及其环境总经理、各部门4.12理解相关方的需求和期望总经理、各部门4.23过程方法总经理、各部门4.44针对质量管理体系的领导作用与承诺总经理、各部门5.15针对顾客需求和期望的领导作用与承诺总经理、各部门5.1.26风险和机遇的应对措施总经理、各部门6.17基础设施生产部、工程7.1.38过程环境综合行政、各部门7.1.49监视和测量设备品质部、生产部7.1.510知识各部门7.1.61

5、1能力各部门7.212意识各部门7.313沟通品质部、各部门7.414文件信息各部门7.515运行策划和控制总经理、各部门8.116市场需求的确定和顾客沟通营销部、研发部、品质部、财务部、采购部、生产部8.217产品和服务的开发营销部、研发部、品质部、其他部门8.318运行策划过程研发部、各部门8.3.219外部供应的产品和服务的控制采购部、品质部8.420产品生产和服务提供的控制生产部、采购、仓库8.521标识和可追溯性生产部、品质部、仓库8.5.222顾客或外部供方的财产营销部、采购部8.5.

6、323产品防护生产部、仓库8.5.424交付后的活动营销部、生产部、客户服务部8.5.525产品和服务的放行品质部、生产部8.626不合格产品和服务品质部、生产部8.727监视、测量分析和评价总则总经理、相关部门9.128顾客满意营销部9.1.229数据分析与评价总经理、品质部9.1.330内部审核品质部、各部门9.231管理评审总经理、各部门9.332不符合与纠正措施品质部、各部门10.233改进总经理、各部门10.34.组织环境4.1理解组织及其环境—过程分析乌龟图1、计算机及网络；2、打印机

7、；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部的环境，可

8、以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。1、企业外部宗旨；2、企业内部宗旨；3、企业战略方向；-------------------------------------------非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。输