西海岸新区总工会

《西海岸新区总工会》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、西海岸新区总工会2018年度部门预算—15—目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释—15—第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责根据《黄岛区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区总会的主要职责是：一是参与职能。代表和组织职工参与社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。三是建设职能。代表和维护的职工具体利益的最终

2、实现也在于促进经济的发展和生产力的提高，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。四是教育职能。要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。二、2018年部门预算单位构成区总工会预算包括：局本级预算、所属单位预算黄岛区职工服务中心预算。纳入区总工会2018年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：1、区总工会本级2、黄岛区职工服务中心三、部门人员情况区总工会及下属单位共有行政编制31人，机关工勤编制2—15—人事业编制6人；实有在职39人。其中：离休0人，退休17人。

3、长期聘用人员0人。第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明区总工会2018年度收入预算1569.86万元，比上年预算增加（减少）24.44万元。其中：公共财政预算收入1569.86万元，占100%，比上年预算增加24.44万元；其他收入0万元，占0%，比上年预算增加0万元；上年结转0万元，占0%。2018年我单位无非税收入来源。二、2018年支出预算情况说明区总工会2018年度支出预算1569.86万元，比上年增加285.82万元。包括：1、基本支出1107.79万元，占支出预算70.57%，比上年预算增加27

4、5.75万元。其中：工资福利支出1027.42万元，比上年预算增加443.63万元；商品和服务支出80.32万元，比上年预算减少5.24万元；对个人和家庭的补助支出0.06万元，比上年预算减少162.64万元。基本支出预算增加主要原因的是：经省文明奖和未休假补贴在2018年列入预算，人员新调入3人，基本支出增加。。2、专项资金462.06万元，占支出预算29.43%，比上年预算增加10.06万元。增加的主要项目及原因是：劳模查体费（含龙泉盐场区级劳模津贴）项目增加10.06万元，原因为劳模人员增加。三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

5、—15—区总工会2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计2万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。比上年度增加0万元，主要原因为本年度无出国计划。公务用车购置及运行费预算0万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上年度增加0万元，主要原因是已经完成公车改革,单位已无公务用车。。公务接待费预算2万元，主要用于上级或其它单位来区参观考察、调研工作餐以及加班餐费等。。另外，2018年安排培训费预算3.5万元，主要用于工会干部培训，较上年减少6.8万元，减少原因为其中部分培训费用由工会自行解决；会议费预算2万元，主要

6、用于全区工会工作会议，较上年减少3万元，减少原因为其中部分会议费用由工会自行解决四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公费:8.01万元。（2）印刷费：6.67万元。（3）邮电费：2万元。（4）差旅费：5万元。（5）会议费:2万元。（6）培训费:3.5万元。（7）公务接待费:2万元。—15—（8）其他交通费用（公务交通补贴）:40.58万元。（9）工会经费:5.57万元

7、。二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2017年度金额单位：元项　　目行次数量价值年初数年末数年初数年末数栏　　次1234资产总额1——821965.27821965.27一、流动资产2——414411.27414411.27二、固定资产3——407554.00407554.00（一）房屋（平方米）4（二）车辆（台、辆）5102056000（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）6其中：单价50万元（含）以上的通用设备7单价100万元（含）以上的专用设备8（四）其他固定资产9——201954.00407554.00减：累计折旧及减值准备10——三

8、、长期投资11——四、在建工程12——五、无形资产13——减：累计摊销14——六、其他资产15———15—三