高校军工质量管理体系内审措施探究

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1、高校军工质量管理体系内审措施探究摘要内审是确保自身质量管理体系建设的重要手段，高校在内审中普遍存在一些共性问题。本文针对高校内审中存在的问题逐一进行了分析，提出了相应措施。最后简要介绍了中国地质大学（武汉）在质量管理体系内审中开展的工作。关键词内审措施质量管理体系1内审的意义随着国家国防科研生产中“军民结合、寓军于民”逐步展开，高校更加积极地引入GJB9001系列标准来规范自身的国防科研工作，进而推动了高校军工质量管理体系的建设和维护，为高等学校承担国防科研项目打下了坚实的基础。2009年，国家颁布了（UB

2、9001B—2009质量管理体系标准，并于2010年4月1日起正式实施。目前教育部各有关高校均已完成了转版工作，较好地贯彻了GJB9001B—2009标准。①在高校的质量管理体系建设中，内审、管理评审和外审是保障质量体系有效运行的重要手段，对于高校军工质量管理体系建设起着重要的纠偏作用。内审全名内部审核，是GJB9001B—2009质量管理体系中的重要环节，对于高校来说是自身质量管理体系建设的重要保障手段。一般来说，内审每年至少进行一次，间隔不超过12个月。在认为必要时，可以增加内审的频次。通过内审可以发现

3、质量管理体系运行中出现的问题，做到及时有效的改进，从而进一步完善体系建设。2内审普遍存在的问题GJB9001B—2009标准主要针对军工企事业单位的科研生产，高校的科研存在其特殊性，②因此高校国防科研管理与GJB9001—2009B的结合存在着诸多不利因素。高校的质量管理体系内审同样也存在着与标准的结合问题，总体来说，高校当前在开展自身的内部审核时，在策划、审核条款、计划和后期跟踪方面存在一些共性的问题。2.1忽视策划作用内审的策划作用是容易被忽视的。按照体系标准要求，为确保内审工作顺利进行，应做好年度内审

4、的策划工作。内审的策划包含了与领导层的沟通、内审频次、方式和针对部门以及大致的计划。一旦策划不到位，很可能会造成内审的安排不当、领导层重视度不够以及内审走过场等严重后果。2.2遗漏审核条款内审工作要做到位，除了前期的策划，还要仔细认识和理解审核的部门，充分运用体系条款的内容来做到发现问题，及时改进。一旦在内审中遗漏条款，就会造成内审工作的不全面和错位情况出现。GJB9001B—2009标准条款内容多，覆盖面广，在内审时极易忽略许多重要的细节。2.3计划不周全内审计划涉及到内审人员安排、审核条款、日程安排、内

5、审时机、项目组、职能部门、领导层等方方面面的因素。内审计划的好坏直接决定了内审的成功与否，高校在拟定内审计划中往往容易忽视对领导层的审核以及对内审人员的搭配。此外内审的时间安排和领导层的参与也能决定内审的效果。2.4后期跟踪不足内审工作开展后最终目的是要发现问题，并及时加以改进。高校在内审工作中往往忽视后期跟踪的及时有效性，使得内审发现的问题不能及时有效地得到改进。在改进不符合项后往往由于缺乏持续的跟踪，加上人员质量意识不足，往往使得一些改进的问题重复发生。3内审的措施3.1重视策划的作用内审的策划是执行G

6、JB9001B—2009标准后容易忽视的部分，特别是内审年度策划工作是外审专家审核的重点，高校在年度策划时必须要结合上一年的内审、管理评审和外部审核的综合结果，做到策划有重点，并合理地安排频次，要重视与领导层的沟通，强化领导在内审中的作用。3.2仔细研究和细化条款质管部门必须要认真学习和理解GJB9001B—2009条款，明确内审的目的、范围和标准的要求。内审的计划一定结合学校实际仔细斟酌，进一步细化。主要条款一定要结合实际情况进行细化，避免出现审核中的疏忽。例如4.2、7.5、8.2、8.5条款涵盖内容广

7、，必须要结合学校自身机构设置和科研的特点，仔细地拆分条款。内审在标准规定的一个周期内应覆盖所有部门，尤其不能遗漏对于领导层的审核。3.3明确计划编制的有效性内审计划中要确保选派的审核人员具备内审员资质，要特别注意在审核相关部门时的内部人员回避原则，还要做好审核人员的合理搭配。内审的日程设计要充分考虑各个部门的实际情况，合理地分配审核时间。此外，还要结合上一年度的内审、管理评审和外部审核结果，做到重点突出、灵活机动。内审计划不能忽略编、审、批的程序，并要预留足够的时间提前发放给各部门和内审人员。3.4抓好整改

8、和后期验证通过内审发现的不符合项一定要准确地予以分类，对于整改要有所侧重。例如，对于质量意识出现的问题，一定要实施培训和学习。对于不符合项的情况一定要描述准确，避免下一年度参考时无法正确理解。在不符合项整改后，还应定期或不定期地进行追加验证，避免问题的重复发生。4结语2008年，中国地质大学（武汉）通过GJB9001A—2001质量管理体系认证，2011年顺利过渡到GJB9001B—2009。通过4年多的质量管理