赛尔旅行社项目创业计划书.doc

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1、赛尔旅行社项目创业计划书1执行总结1.1公司介绍鞍山科技大学赛尔旅行社是一个由六个在校贫困大学生发起设立的，以鞍山科技大学为依托，以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为主要客源市场的创业公司。公司坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区。1.2产品及服务鞍山科技大学赛尔旅行社的产品主要面向大学生市场，立足于拓宽大学生视野、增加大学生多方面知识、培养大学生实践能力，为大学生择业、服务社会打下坚实基础。设计的主要产品包括高校学术游、工业游、拓展游、乡村游、活动游、会议游等。1.3目标市场我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规模不断扩大。在全国旅行社行业良好的经济状态背景

2、下，鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理位置、丰富的旅游资源、快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀，经营规模日益扩大。但针对充满活力、求知欲强、有着强烈旅游意愿的大学生群体，却鲜有旅行社设计、开发相应的旅游产品。所以，公司面对的目标市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中毕业生和已经毕业的大学生群体。241.4管理团队公司初期采取直线制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负责制。目前，公司下设五个部门：财务部、市场部、导游部、计调部、综合业务部，对主要地区客源地均设有专门的联络人员。创业小组成员将参与公司的计划调度、市场营销、财务管理及导游服务工

3、作。鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构如下图1.1所示。计调部导游部总经理财务部市场部综合业务部图1.1鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构1.5投资与财务旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内，根据税法有关规定，对大学生创业实行所得税免税3年的优惠，公司成立初期共需21万元，其中上缴保证金10万元，购置固定资产3万元，网页制作2万元，促销投入5万元，其他支出1万元。公司注册资本30万元，鞍山科技大学以房屋作价投资8万元，大学生投资2万元，吸收风险投资20万元。公司估计第2年开始盈利。242产品和服务2.1行业背景2.1.1全国旅行社行业背景（1）行业规模。2005年

4、底全国15339家旅行社中，新增加1978家，同比增长14.80%。2005年底，全国旅行社总资产424.38亿元，同比增长9.42％。旅行社总资产按形态分，固定资产101.52亿元，占总量的23.92%；流动资产241.48亿元，占总量的56.90%；其他类型资产81.38亿元，占总量的19.18%。直接从业人员为24.62万人。（2）经营规模和效益。根据14927家旅行社填报的有效数据统计，2005年度全国旅行社营业收入1017.82亿元，同比增长55.92%，毛利润总额69.28亿元，毛利率为6.81%，净利润总额3.02亿元，净利率为0.30%；旅游业

5、务营业收入971.83亿元，同比增长56.74%，旅游业务毛利润为59.50亿元，旅游业务毛利率为6.12%；实缴税金为6.95亿元,同比增长4.47%；全年促销费支出4.42亿元，同比增长18.83%。2.1.2鞍山旅行社行业背景（1）行业总体规模。目前全市拥有旅行社72家，其中只有1家国际旅行社经营出境游业务。鞍山目前72家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷，其中主要分布于建国路、中华路、园林路、胜利路以及铁东区和站前地区。24（2）经营规模和效益。鞍山市第一次经济普查数据显示，2005年我市旅行社营业收入9.59亿元，其中主营业务收入8.48亿元，年末从业

6、人员达2967人，从业人员月均劳动报酬984.78元。2006年上半年，旅游产业发展态势良好，主要经济指标节节攀升。据统计，全市累计接待入境游客2.96万人次，旅游创汇2109万美元，同比增长23%和36.8%；春节和“五一”、“十一”黄金周，共接待旅游者96.9万人次，旅游综合收入5.3亿元，同比增长10%和4%。2.2产品概述表2.1赛尔旅行社旅游产品一览表旅游产品类型线路特点时间高校游让即将进入大学和刚进入大学的新生能了解、适应大学校园生活制定相应的旅游线路一日游两日游工业游以生产场景、高科技生产设施、厂区环境、企业文化为资源，让大学生在观光休闲的同时最

7、大限度地满足好奇心、求知欲，实现工业和旅游业双赢一日游两日游拓展游开展具有增长知识和提高自身素质的训练，对于大学生来说，参加素质拓展训练更是启发学习和接受新事物的有效途径两日游七日游乡村游针对大学生制定乡村游线路，不仅可以推动我国乡村旅游的进一步发展，而且也能推动乡村旅游的进一步规范化和成型化两日游五日游会议游参加各种招聘会的同时可以利用部分时间参加会议游，他们通过旅游，可以了解世界、熟悉社会、增长知识和才干一日游两日游活动游能使同学之间加强联系、增进友谊、拓宽视野、交流体会、相互促进一日游两日游2.3产品的市场竞争力24公司产品主要面对大学生旅游市场，在同行

8、业竞争中拥有自己的产品特色。因为大学生