四川泸州古蔺消防大队

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1、四川省泸州市古蔺县消防大队2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能古蔺县公安消防大队主要负责辖区的公共消防安全和人民生命财产安全。是公安部消防局下属的武警消防部队正营级建制部队，维护地方稳定和社会发展。主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防安全检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属中队的管理等业务；所属消防中队主要担负辖区内的灭火救援、社会救助等任务。（二）2017年重点工作完成情况。今年，消防大队执法案件数、罚款数、行政拘留数、责令“三停”数均较2016年明显增加，有效

2、遏制和震慑了消防安全违法行为，人民群众关注消防、参与消防、支持消防的氛围更加浓厚。10投入1800余万元建设古蔺县消防指挥中心于2016年12月投入使用。太平片区消防队于2016年11月搬迁至太平镇新营房。目前，政府拟投入近700万元建设石宝片区消防站，填补我县东部片区消防力量空白的局面。投入650万元采购一辆54米登高平台消防车，极大提高了高层建筑灭火救援能力。投入38万元采购一批抗洪抢险装备，投入61万元采购常规器材装备。全县未发生一起较大以上火灾事故，火灾形势保持高度稳定。队伍内部，无任何违法违纪行为，无因灭火救援、监督执法和行政

3、许可引发举报投诉。古蔺县公安消防大队连续四年被县政府记“集体三等功”。2016年，在全市8个单位执法和服务工作服务对象满意指数测评中，古蔺大队总体排名第二，在各项一级指标中，廉洁从政评价最高，远高于全市平均水平。二、部门概况大队主要由6名现役干部、7名事业人员、22名临聘，合同制消防员46人，共计：81人构成，其中10月份新增23人（3名大队文员，20名专职队员）。三、收支决算总体情况说明2017年，本年收入合计1298.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1298.34万元，占100%；（图一）102017年支出合计1854.92

4、万元，其中：基本支出555.47万元，占30%；项目支出1299.44万元，占70%；（图二）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计：1298.34万元、支出总计1854.93万元；2016年度财政拨款收入总计：1378.54万元、支出总计1367,14万元；与2016年相比，财政拨款收入增加-80.2万元，增加-5.82%，支总计增加487.8万元，增长35.68%。（图三）10五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1854.93

5、，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加487.79万元，增长35.68%。（图四）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1854.93万元，主要用于以下方面:公共安全支出1825.60，占98%社会保障和就业支出8.03万元，占0.8%；医疗卫生支出3.51万元，占0.2%；住房保障支出17.78万元，占1%10图五：（（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全（204）（01）（03）:支出决算为1826.60万元，完成预算526%，决算数大于预算数，

6、主要原因是预算数据只包含基本业务经费不包含专项经费，而公安安全支出主要构成是装备购置和业务用房建设费。2.社会保障和就业（208）（05）（05）:支出决算为8.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3.医疗卫生与计划生育（210）（11）（02）:支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。4.住房保障支出（221）（02）（01）：支出决算数为：17.78万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出555.48万元，其中：10

7、人员经费257.12万元，主要包括：基本工资114.27万元、津贴补贴1.51万元、奖金1.43万元、绩效工资67.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、其他社会保障缴费34.13万元、其他工资福利支出12万元、住房公积金17.78。公用经费298.36万元，主要包括：办公费25.9万元、印刷费6.16万元、水费1.11万元、电费0.24万元、邮电费7.05万元、差旅费3.15万元、维修（护）费17.33万元、培训费1.7万元、公务接待费0.67万元、被装购置费6.07万元、专用燃料费：14.26万元、劳务费199.40万

8、元、工会经费0.28万元、公务用车运行维护费15万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.68万元，完成预