冰品销管中心渠道管理部报表管理制度

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1、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：SBP003-9.1.4-1-2017-0冰品销管中心渠道管理部报表管理制度2017年1月4日发布2017年1月5日实施内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司冰品事业部销管中心渠道管理部发布审批单审核单位审核人渠道管理部张浩冰品销售管理中心王选东批准单位批准人冰品事业部李贺目录1工作标准52考核标准5TZ—1—刖目为确保提供的数据真实、准确、及时，为销售决策提供有力依据，特制订本制度。本文由销售管理中心渠道管理部提出，由销售管理中心渠道管理部归口管理，适用于销售管理中心各销售大区各级人员及市场。本文件的主要起草人：张

2、浩，王国栋。本文件主要起草单位：冰品事业部销管中心渠道管理部。本文件为第一次发布。冰品销管中心渠道管理部报表管理制度1工作标准报表数据资料填写准确、完整，严格执行填写要求（如字号、行高、字体等），达到整齐、统一的效果；拫表必须有名称、制表时间、制表单位、制表人、审核人、审批人，不允许出现缺漏项现象；不允许修改报表模板，如在制表过程中出现本部门实际情况与表格填写要求不符合的情况，及时与上级或报表收集人沟通，不得出现修改报表模板的情况；报表审核由产生部门第一负责人签字确认后提报，不得出现其他部门负责人代签及越级审核审批（授权除外）；周期性报表须在规定时间内报

3、送，临时性报表按照临时性通知要求时间报送。2考核标准（1）未按时提报，负激励直接责任人50元/天，封顶200元/次直接上级连带50%（未满一天，按照一天计算，依此类推）；（2）报表数据有误，对直接责任人负激励20元/处，严重有误的对责任人负激励100元/处，直接上级连带50%;(3)报表未按要求(如格式、字体等)报送，负激励直接责任人20元/处，直接上级连带50%;(4)报表名称、制表时间、制表单位、制表人、审核人、审批人出现漏项或错误，负激励直接责任人20元/处，直接上级连带50%；(5)报表未经审核、审批，直接上报，负激励直接责任人30元/次，直接上

4、级连带50%;(6)如出现私自更改报表模板的情况，负激励直接责任人50元/处，直接上级连带50%;(7)报表报送工作原则上仅负激励责任人，如因直接上级审核不到位导致的错误，部门负责人连带负激励50元/项，直接上级连带50%；(8)如大区经理将工作安排给不属于此部门的人员时，可由此人员给相关部门转发信息，由相关部门完成此项工作，不能出现推托现象，否则负激励直接责任人50元/次，部门责任人100%连带；(9)重要文件及紧急文件未按时上报，每晚一小时对相关人员负激励100元，部门负责人50%连带，对于上报的文件不符合要求六层级以上人员对相关人员负激励300-5

5、00元/次/人；(3)上报材料必须准确、真实，如发现提供虚假材料上报，造成影响对相关人员及部门负责人负激励200-500元/次。上报材料数据要求保密，违反保密文件管理，未造成重大损失的，对相关人员及部门负责人负激励100-500元/次；(4)严重违反保密文件管理规定，致使公司造成重大损失的，要求直接责任人赔偿公司经济损失；向有关部门举报，请求对责任人进行行政处罚；构成犯罪的，依法通过司法机关追究其刑事责任；(5)制度未规定其他条款，但已违反工作纪律要求，一律负激励责任人50元/次，部门负责人50%连带；(6)如提报表中违反以上多项考核项目，考核金额可重复

6、兑现。