工作程序与质量管理制度

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1、工作程序与质量管理制度第1版编号：编制：审核：批准：发布日期：实施日期：三门峡市金地实业有限公司工作程序与质量管理制度目录TXKY/QP01—2007文件资料管理制度TXKY/QP02—2007记录管理制度TXKY/QP03—2007图纸资料更改制度TXKY/QP04—2007物资采购管理制度TXKY/QP05—2007分承包管理制度TXKY/QP06—2007设备管理制度TXKY/QP07—2007工装管理与工装验证制度TXKY/QP08—2007工位器具管理制度TXKY/QP09—2007工艺过程管理制度TXKY/QP

2、10—2007工艺纪律检查与考核制度TXKY/QP11—2007质量检验管理制度TXKY/QP12—2007质量否决管理制度TXKY/QP13—2007计量器具管理制度TXKY/QP14—2007仓库管理制度TXKY/QP15—2007物资,半成品,成品标识管理制度TXKY/QP16—2007质量信息反馈与服务管理制度TXKY/QP17—2007不合格品管理制度TXKY/QP18—2007纠正和预防改进措施管理制度TXKY/QP19—2007人员培训管理制度TXKY/QP20—2007内部产品质量审核管理制度TXKY/QP

3、21—2007管理评审制度TXKY/QP22—2007安全生产和劳动保护制度TXKY/QP23—2007文明生产管理制度工作程序与质量管理制度修改控制编号:制度编号修改条款修改理由修改人审核批准日期文件资料管理程序及制度1.文件分类(受控文件)a)技术文件:文件资料、产品图纸、产品配方、产品标准、工艺规程、作业指导书、检验规程及相关技术文件。b)管理文件:质量手册、质量管理制度、生产管理制度、安全文明生产制度及相关管理文件。c)与生产经营质量有关的外部文件:有关的法律法规、上级文件、质量标准、计量规章制度和煤矿安全规章及相

4、关外部文件。2.文件管理文件管理员，在技术部领导下负责文件管理工作。其工作职责是：a)负责收集整理有关生产质量技术、工艺管理的技术文件、管理文件及外部文件。b)负责技术和管理文件的建档、分类编码。c)负责发放有效文件版本、借阅管理、收回废止文件。3.文件的编制、审批文件由技术部负责编写，质量负责人审核，经理批准。文件的制定要符合有关法律法规、上级规章制度，质量、计量等标准的规定。4.文件的管理标识文件经审批后，由文件管理员分类统一编码，以规定的文件格式印制。由文件管理员登记注册加盖“受控”专用章以备发放。5.文件的发放文件

5、的发放范围，由技术部编制审批后，文件管理员按批准的范围发放有关文件。文件领用人员在接受到文件后，在“文件发放记录”上签名，对接受文件负责，文件只准本人使用、保管，未经专职质量负责人批准不准外人借阅，工作调动必须交回所有文件。6.文件的更改文件在使用过程中，在内部、外部审核中有需更改之处，使用部门提出更改意见，统一由技术部组织有关部门进行修改填写文件更改通知单，经质量负责人审核报经理批准更改后的文件按规定的程序进行审核批准手续。文件更改批准后，交文件管理员登记注册，统一更改按原发放的范围收回旧文件，发放更改后的文件填写“文件

6、发放记录”及“文件回收注销记录”。7.文件的注销有些文件超过了有效期、有的文件经更改后收回旧版本、有的文件在原文件上多次更改版面紊乱、有的文件现场使用时间长受损影响使用，这些文件都要及时收回进行注销。经质量负责人审核，经理批准，由文档员统一注销并填写记录。8.文件的建档管理文件经编制、审核、批准后，由文件管理员建档管理，文件管理员要填写“文件分类清单”注册上帐。受控文件加盖“受控”印章。文件管理员按规定向有关部门和人员发放文件。对集中管理的文件资料按文件借阅制度可供相关人员借阅。借阅的文件资料应填写“文件借阅记录”，经批准

7、后方可借阅，如需复制借阅，经专职质量负人批准，并在借阅记录上加复制文字记录。文件和资料管理中形成的记录要存档。建档文件资料保管有序，台帐清晰完整，帐物一致。9.相关记录a.文件资料分类清单(台帐);b.文件发放记录;c.文件借阅记录;d.文件更改通知单;e.文件回收注销记录。文件资料分类清单（台帐）类别：编号：文件编号文件名称版本相关产品有效年限建档日期建档人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件发放记录编号：文件名称文件发放部门文件编号文件发放范围审核文件发放份数文件发放范围批准文件发放范围（发√）文件发放日期年月日部门份数发放人部门份数发放人使用文件部门收到认可（签字）：并注