昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告.pdf

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1、昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司投资部编制时间：二Ｏ一Ｏ年一月第1页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告目录第一章项目总论第一节项目基本情况第二节项目投资内容第三节项目主要经济指标第四节项目可行性研究结论第二章项目背景分析第一节国家政策背景第二节眼科行业总体概况第三章项目投资的必要性与可行性第一节项目投资的必要性第二节项目投资的可行性第四章昆明眼科市场状况第一节昆明经济与社会发展情况第二节昆明眼科市场状况第五章项目建设方案第一节建设规划第二节服

2、务流程第2页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第三节环保、供电、给排水第四节市场营销策略第六章项目实施进度安排第七章投资估算第八章项目效益评价第一节经营收入与经营成本估算第二节财务评价第三节不确定性分析第八章风险分析与风险对策第一节主要风险因素第二节风险对策第九章可行性研究结论第3页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第一章项目总论第一节项目基本情况一、项目名称昆明爱尔眼科医院有限公司二、项目建设地点昆明市环城南路687号三、项目建设单位爱尔眼科医院集团股份有限公司四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式：针对

3、眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务；服务时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供24小时急诊服务；诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗；床位编制：80张。五、项目组织机构与人员配备：拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，昆明爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见：《昆明爱尔眼科医院组织机构图》。拟设医院配备人员128人，具体如下：序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量第

4、4页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告1临床244管理与服务352医技165视光配镜153护理38合计128六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响：拟设医院服务半径内没有专业眼科医疗机构，区域内的昆明市第三人民医院、协和医院(民营医院)、博大医院（民营医院）等均是综合性医疗机构，与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争，诊疗科目的不同，可以在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。第二节项目投资内容此项目总投资为3,709.10万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用。项

5、目所需资金构成如下：单位：万元项目金额项目金额医疗设备1,527.50房屋装修1,100.00420.00办公设备与交通工具185.00铺底流动资金其他设备300.00不可预计费用176.60合计3,709.10第三节项目主要经济指标根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：表1主要技术经济指标序号项目数值单位备注第5页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告项目总投资3,709.10万元货币单位均为人民币，下同1固定资产投资2012.50万元1.1医疗设备投资1527.50万元1.2办公及交通工具185.00万元1.3其

6、它设备300.00万元2房屋装修费用及其他1,276.60万元3铺底流动资金420.00万元4资金来源4.1超募资金3,709.10万元4.2银行贷款0万元5年营业收入4,327.49万元未来8年平均收入6年均净利润778.86万元未来8年平均净利润7税后财务内部收益率（IRR）19.08%税后8年现金流计算8总投资收益率21%按未来8年平均利润计算9投资回收期（不含建设期）4.82年税后，静态10税后财务净现值（NPV）2,529.35万元8%折现率计算项目税后净现值2,529.35万元人民币，税后财务内部收益率19.08%

7、，投资回收期4.82年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。第四节项目可行性研究结论本项目的建设，是有效满足昆明眼科市场的需要，也是实现爱尔眼科区域战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强的优势。第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，

8、同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。第6页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第二章项目背景分析第一节国家政策背景鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自