人力资源战略规划、预算编制、年度计划制订编写模板

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方驭达光电有限公司2011年度人力资源管理工作规划战略规划制定预算编制年度计划制订----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方目录人力资源管理工作细化执行与模板1一、战略规划制定执行工具与报告2(一)人力资源战略规划表2(二)人力资源年度规划表3(三)人力资源战略规划书4二、预算费用编制执行工具与报告8(一)人

2、力资源管理年度费用预算表8(二)人力资源管理费用预算执行表10(三)人力资源部年度费用预算方案样例11三、年度计划制订执行工具与报告15(一)员工状态调查问卷15(二)人力状况统计报表17(三)年度工作计划报告18----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方一、战略规划制定执行工具与报告(一)人力资源战略规划表序号第一季度第二季度第三季度第四季度备注1行业增长预测2公司业务收入2400万2700万3000万3000万

3、3公司利润率预测216万243万350万350万4员工总人数计划285人3003503505各职位人数计划□高层领导□理级干部□课级干部□班组级干部□员工□职员（含品质）23722191602472220164257262456525726245656各部门人数计划□总经办□业务部□人力资行政部□制造部□品质部□资材部□工程技术部□财务部6520213216113662122323711367212722371136721272237113(二)人力资源战略规划书驭达光电公司2011年度人力资源战略规划书受控状态----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------

4、-------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文本名称编号三、报告正文（一）企业未来1年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标（上半年）第二阶段目标（下半年）指标类别指标名称单位人力资源成本指标薪酬福利总额万元370(含生活费)410(含生活费)培训招聘支出总额万元22人力资源成本/销售收入% 7%6.8%人力资源效率指标人均销售收入万元9.610人均利润万元0.81人力资源构成指标职务系列员工比例%1：31：4行政系列员工比例%1：101：10技工系列员工比例% 1：201：20人力资源可持续发

5、展指标中高层管理人员继任计划覆盖率%大于90%100%中高层管理人员主动离职率%小于10%小于8%核心岗位人才储备计划覆盖率% 大于80%大于90%核心岗位人才主动离职率%小于10%小于8%人才储备培训人次人次5060一、预算费用编制执行工具与报告(一)人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1基础成本260万350万90万34%----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳

6、的地方工资成本计时成本310万430万120万38%计件工资-------------职务工资80万100万20万25%奖金-------------津贴22万30万8万36%福利与保险福利员工福利费60万80万20万33%住房公积金----------------员工住房基金----------------保险基本养老保险3.2万5万1.8万56%基本医疗保险0.2万0.3万0.1万50%失业保险0.25万0.36万0.11万44%工伤保险0.45万0.5万0.05万11%生育保险----------------招聘费用招聘广告费1.5万2万0.5万33%招聘会会务费0.5万0.6万0.

7、1万20%4培训费培训教材费0.1万0.1万100%培训费1万1万100%5行政管理费办公用品与设备费3万4万1万33%劳动调配费0.54万0.81万0.27万50%6其他支出车辆维护费0.36万0.5万0.14万38%司机误餐费0.75万1万0.25万33%差旅费3.6万5万1.4万38%后勤维修费0.5万0.8万0.3万60%----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------