文件发放范围确认表

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1、海宁市翔宇密封件有限公司文件发放范围确认表Q/XY4.2.3-B0708（）NO：1序号文件编号文件名称发放范围合计董事长总经理管理者代表技术副总生产副总生产总调度财务部防尘盖车间处理车间炼胶车间机修车间硫化车间设计人员检验车间测试中心半成品仓库成品仓库采购部制模1Q/XY4.2.3-X0701文件和资料控制程序√√√√√√√√√2Q/XY4.2.4-X0701质量记录控制程序√√√√√√√√√√√3Q/XY5.4-X0701经营计划和目标管理程序√√√√√√√√√4Q/XY5.4.1-X0701质量成本控制程序√√√√√√√√√√5Q/X

2、Y5.6-X0701管理评审程序√√√√√√6Q/XY6.2-X0701人力资源管理程序√√√√√√√7Q/XY7.1-X0701先期产品质量策划程序√√√√√√√√√√√√8Q/XY8.2.4.2-X0701进货检验和不合格品管理程序√√√√√√√√√√√9Q/XY7.2-X0701顾客需求的识别与评审程序√√√√√√√√√√√10Q/XY7.3.6.3-X0701生产件批准管理程序√√√√√√√√√√√11Q/XY7.4.2-X0701采购管理程序√√√√√√√√√√√12Q/XY7.4.1-X0701供应商管理程序√√√√√√√√√1

3、3Q/XY6.3.1-X0701生产设备管理程序√√√√√√√√√√√√√√√14Q/XY7.5.1.5-X0701工装模具管理程序√√√√√√√√15Q/XY7.5.1.6-X0701生产计划管理程序√√√√√√√√√√√√√√√√√√16Q/XY8.2.3-X0701制造过程控制程序√√√√√√√√√√√√√√√√√√17Q/XY8.2.1.1-X0701顾客投诉管理程序√√√√√√√√√√18Q/XY7.5.3-X0701产品标识和可追溯性管理程序√√√√√√√√√√√√√编制：审核：批准：日期：海宁市翔宇密封件有限公司文件发放范围确

4、认表Q/XY4.2.3-B0708（）NO：2序号文件名称文件编号发放范围合计董事长总经理管理者代表技术副总生产副总生产总调度财务部防尘盖车间处理车间炼胶车间机修车间硫化车间设计人员检验车间测试中心半成品仓库成品仓库采购部制模19Q/XY7.5.5-X0701产品防护管理程序√√√√√√√√√20Q/XY7.5.1-X0701产品交付管理程序√√√√√√√√√√21Q/XY7.5.1.7-X0701服务管理程序√√√√√√√√√√22Q/XY7.6-X0701监控与测量仪器的控制程序√√√√√√√√23Q/XY7.6.3-X0701实验室管

5、理程序√√√√√√√24Q/XY8.2.1-X0701顾客满意度管理程序√√√√√√√√25Q/XY8.2.2-X0701内部质量审核程序√√√√√√√√26Q/XY8.2.2.2-X0701过程审核程序√√√√√√√√27Q/XY8.2.2.3-X0701产品审核程序√√√√√√√√28Q/XY8.2.4.3-X0701过程检验与不合格品控制程序√√√√√√√√√29Q/XY8.4-X0701数据分析管理程序√√√√√√√30Q/XY8.5.1-X0701持续改进管理程序√√√√√√√√√31Q/XY8.5.2-X0701纠正与预防措施程

6、序√√√√√√√√32Q/XY4.2.3-G0701文件和资料管理办法33Q/XY7.5.2-G0701工艺纪律考核办法35Q/XY6.2-G0701员工培训管理办法36Q/XY6.2-G0702公司工作标准37Q/XY6.4.2-G0701生产现场（6S)管理办法38Q/XY7.3.3-J0701FMEA作业管理办法编制：审核：批准：日期：海宁市翔宇密封件有限公司文件发放范围确认表Q/XY4.2.3-B0708（）NO：3序号文件名称文件编号发放范围合计董事长总经理管理者代表技术副总生产副总生产总调度财务部防尘盖车间处理车间炼胶车间机修车

7、间硫化车间整理车间检验车间测试中心半成品仓库成品仓库采购部39Q/XY8.2.3-J0701过程能力验证作业指导书40Q/XY7.5.5-G0701仓库管理办法41Q/XY6.3.2-G0701应急计划42Q/XY7.5.1-G0701关键特殊工序管理办法43Q/XY7.3.2.3-J0701特殊特性及符号的规定44Q/XY7.5.4-G0701产品封样细则45Q/XY6.3.1-G0701设备管理办法46Q/XY7.5.1.5-G0701模具尺寸检测及模具进仓状态检测作业指导书47Q/XY6.4.1-G0701安全生产和环境改善责任制48

8、Q/XY7.5.1-J0701密封件硫化作业指导书49Q/XY6.3.1-G0702冲床保养作业指导书50Q/XY6.3.1-G0703骨架下料作业指导书51Q/XY7.3.3-