[企业管理]程序文件

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1、编号：QDDJ/QMS/TSG02/2012程序文件（管理制度）依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制受控状态：版本号/修改状态：A/0分发号：编制：日期：2012年09月20日审核：日期：2012年09月30日批准：日期：2012年10月10日2012年10月10日发布2012年10月11日实施TSG机械式停车设备制造质量保证体系文件60/60程序文件目录序号文件编号文件名称版本/修订状态备注01QDDJ/QMS02/01质量方针、目标管理制度A/002QDDJ/QMS02/02管理评审控制程序A/003QDDJ/QMS02/03文件和记录控制程序A/004

2、QDDJ/QMS02/04质量策划控制程序A/005QDDJ/QMS02/05合同控制程序A/006QDDJ/QMS02/06设计控制程序A/007QDDJ/QMS02/07材料、零部件控制程序A/008QDDJ/QMS02/08工艺控制程序A/009QDDJ/QMS02/09焊接控制程序A/010QDDJ/QMS02/10热处理控制A/011QDDJ/QMS02/11无损检测控制程序A/012QDDJ/QMS02/12理化检验控制程序A/013QDDJ/QMS02/13检验与试验控制程序A/014QDDJ/QMS02/14设备控制程序A/015QDDJ/QMS02/15不合格品控制

3、程序A/016QDDJ/QMS02/16质量改进和服务控制程序A/017QDDJ/QMS02/17人员培训、考核和管理控制程序A/018QDDJ/QMS02/18其他过程控制程序A/019QDDJ/QMS02/19执行特种设备许可制度的管理规定A/020QDDJ/QMS02/20以改进为目的的数据控制程序A/0TSG机械式停车设备制造质量保证体系文件60/6021QDDJ/QMS02/21许可证标志、编号和有效期控制程序A/022QDDJ/QMS02/22许可证使用、保管、换证控制程序A/023QDDJ/QMS02/23外来设计文件控制规定A/024QDDJ/QMS02/24产品型式

4、试验管理制度A/0TSG机械式停车设备制造质量保证体系文件60/6001质量方针、目标管理制度文件编号：QDDJ/QMS02/011、目的通过规范本公司质量保证体系目标的制定、分解、批准、实施，制定本公司的管理方案，从而确保本公司质量方针、目标的完成，并能持续加以改进。2、适用范围适用于本公司年度质量目标的分解和实施，目标管理方案的制定、实施等管理。3、定义质量方针是由组织最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。质量目标是在质量方面所追求的目的。4、职责与权限4．1总经理：批准本公司年度质量目标。4．2质保工程师：审核本公司质量目标分解及实施情况，批准本公司的目标管理方案。

5、4．3办公室4．3．1负责本公司年度质量目标的策划、信息收集；4．3．2根据本公司质量方针、质量目标和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定本公司本年度的质量目标，并编制相关部门的目标管理责任书。4．4相关部门：对本公司的质量目标和目标管理责任书进行进一步分解细化，并予以落实，制定相应的部门目标管理方案。5、工作程序5．1在拟定本公司年度质量目标之前，办公室按《工作流程图》收集有关信息，包括：a)本公司的战略策划；b）本公司的质量方针；c）本公司所处市场的当前和未来需求；d）管理评审相关结果；e）现有产品和过程业绩；f）相关方满意程度；g）环境因素、危险源识别、评价和更新的结果；h

6、）水平对比，竞争对手的分析，改进的机会；i)达到目标所需要的资源。TSG机械式停车设备制造质量保证体系文件60/60工作流程图（如图）责任部门流程图相关文件/记录办公室收集信息信息记录办公室拟定年度质量目标年度质量目标总表质保工程师审核总经理批准相关部门目标分解和方案制定目标分解表、目标管理方案相关部门检查、改进工作办公室考核质量工作考核表5．2拟定年度质量目标。办公室对收集的信息进行处理、分析，根据本公司质量方针和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定本公司本年度的质量目标，并编制目标管理责任书。5．3质量目标的批准。5．3．1拟定的质量目标及目标管理责任书，经质保工程师审核后，

7、报总经理批准。TSG机械式停车设备制造质量保证体系文件60/605．3．2质量目标及目标管理责任书经总经理批准后，发给相关部门。5．4目标的分解和方案制定。相关部门根据质量、环境、健康安全目标及目标管理责任书的内容，进一步分解细化、量化，制定《年度质量目标分解表》确定实现目标的措施、职责和时间计划，并编制目标管理制度，安排人力、物力落实实施，目标管理制度应报质保工程师批准后实施。5．5质量目标的检查。A、各部门每季度将目标、指标和方案的实施、分析结果上报办