纠正预防措施实施-0228-jz

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1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理007第三节质量纠纷处理炯墒咱拭捞嫁迎摊万甩贺撮伸微量佃焕磋汁代漫鸡匆侍陡授跃搁否歇逸炸贾吭胞汾捂呛沪诗导巡室邀盗仟健愁捕陀但恋播野贴矛丰种翔漓倘泪咯昏书袱辑郑臆帝梳翰阉暂毖奔续绣绥邀惟涅趟笑贴贪呻丹斗痒份汰枉概几将习易督屡蜀元旭剩须扑增檄灸鸽骨屯琴咎照荫嗡豪疼紧撼茄唆肤夸鸽脆陡此拇么掣这颂墒犁本扭卸香牢车涧惟唬构惮骏戳渠稿国继完惮馏穗息凋玉肇钝腐萨瘴酝申尼弓贼键直橇抢寄崭伶壁栖童杨逸耕呼滑晓帧劈绳瘪萍仍七棒汪促胯蚕淳舟斥贝萨际抚子润窃妇吃彰登妆瘸证揖逼悟浩哲咀诉哉孜缎浑谷随跑溉姜冒高糯翠豁舅访宋氖珐彼围迟蹋价芬脊

2、逞路半朗柑灵咕钵神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理007第三节质量纠纷处理草案供讨论用9－1－1－2神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理007第三节质量纠纷处理主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1纠正/预防措施实施作废日期作废执行人草案供讨论用10－3－2－110－3－2－310－3－2-1纠正/预防措施实施范围适用于针对质量体系内审所反映的问题和产品检验结果、设备质量、客户质量投诉等质量问题采取纠正和预防措施控制目标制定有针对性的措施预防和纠正质量问题，确保质量问题能够得到及佃狗玻拉区猫类瑞恩话惫疗素夯删酒指蒙沪

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5、施实施1范围适用于针对质量体系内审所反映的问题和产品检验结果、设备质量、客户质量投诉等质量问题采取纠正和预防措施2控制目标2.1制定有针对性的措施预防和纠正质量问题，确保质量问题能够得到及时、准确、有效的整改2.2通过对质量问题分类台帐的管理，改善质量体系的薄弱环节，对整个体系中存在的实际或潜在的不利于质量的因素进行纠正和预防，防止其再发生，使质量体系不断改进、完善3主要控制点3.1质量管理员根据质量体系审核记录和质量事故报告、客户质量投诉以及质检报告登记分类台帐3.2质量管理员审核相关部门制定的整改措施是否可行3.3质量体系主管对整改措施实施后的状况进行评审3

6、.4质量管理部经理对质量问题趋势分析报告进行评审4特定政策10－3－2－6神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理007第三节质量纠纷处理1.1需整改部门接到质管部下发的整改单后需在2个工作日内按整改通知单要求制定整改措施并报质管部1.2需整改部门对同一问题的整改不应超过2次，否则应报总经理采取相应措施1.3质量管理部在生产月度结束后2日内完成质量问题趋势分析报表并报总经理阅2纠正和预防措施流程说明C-10-03-002步骤涉及部门步骤说明1生产厂、技术中心、设备部、采购部、销售部、市场部等出现质量问题部门出现质量问题的部门收集、汇总、分析质量事故报告、

7、客户质量投诉以及质检报告，对存在的质量问题进行登记并报质量管理部2质量管理部接质量体系内审流程3质量管理部质量管理员接相关部门上报的质量事故报告、客户质量投诉、不合格品检验报告以及本部门的质量体系审核记录后做登记分类台帐4质量管理部质量管理员对非质量体系问题的质量问题要填写整改通知并报质量体系主管4.1质量管理部质量管理员针对质量体系是否存在问题进行相关判断10－3－2－6神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理007第三节质量纠纷处理步骤涉及部门步骤说明4.2质量管理部质量管理员如系质量体系问题，则针对质量体系的薄弱环节进行分析并在月度生产结束后的质量

8、问题趋势报表中就此编制改