《信息化治理介绍手册》-2015it

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2、内部资料注意保密信息化管理手册（CSCECIE-IT-2015）二〇一五年十一月

3、目录1总则21.1目的21.2范围21.3依据21.4管理原则21.5主要应对风险21.6术语和定义22职责与权限32.1管理职责32.2审批权限43管理要求43.1一般规定43.2信息化建设53.3信息系统推广管理103.4信息化运维113.5资产管理243.6应急处置254检查、评价与改进284.1业务检查284.2绩效评价294.3管理改进305附则305.1解释与修订305.2表单315.3模板70

4、1总则1.1目的1.2范围

5、1.3依据为适应信息化发展需要，完善企业信息化管理体系，规范信息化管理流程，提高系统集成、信息共享和业务协同能力，促进企业信息化健康有序发展，特制定本管理手册，本手册不包含涉及国家机密的信息系统的管理。本手册是规范各级企业信息化管理的基本制度，适用于中建安装总部及二级单位、三级单位、项目部。GB50174－2008《电子信息系统机房设计规范》，《信息系统安全等级保护》标准，以及股份公司信息化管理制度。

6、1.4管理原则（1）统一规划、统一建设、集中部署、系统联动、分级共享。（2）安全第一管理信息系统是企业信息流转的前

7、提和保证，信息的建立、传输、保存必须保证安全。（3）分级管理公司总部负责管理信息系统的开发和建设，下属公司负责管理信息系统的推广应用。（4）可靠性、可扩展性。1.5主要应对风险（1）黑客攻击、终端系统漏洞造成的网络风险；（2）技术更新风险；（3）信息系统不能满足管理需要的风险；（4）新开发系统兼容性风险;（5）数据搜集准确性和及时性、数据口径风险；（6）数据泄露风险；（7）设备老化、更新不及时不能满足海量数据的存储风险。1.6术语和定义（1）信息化2

8、是指企业使用信息技术，构建信息基础平台，开发利用信息资源，提供信息

9、知识服务，促进业务执行高效化，提高运营管理精细化，推动战略决策科学化的过程。（2）信息系统是指由计算机及其相关的软件和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。（3）主数据是指跨业务系统共享应用的公共基础信息，由编码及其属性信息构成。典型主数据类型包括供应商、物料、产品、客户、组织、人员、财务科目等数据，根据业务需求关键基础数据也经常纳入主数据的管理范畴。（4）IT基础设施保证信息系统正常运行的硬件设备。包括网络、服务器、存储、机房等硬件设施。2

10、职责与权限2.1管理职责序号管理职责公司总部二级单位三级单位项目部1信息化建设实施规划信息化建设实施规划√2信息化建设机房建设√√3网络建设√√√√4设备建设√√5视频系统建设√√6信息系统建设√7主数据管理√8信息系统推广管理信息系统推广√√9信息化运维信息系统运维√√10信息化安全√√11机房管理√√12设备管理√√13网络管理√√√√

11、14视频系统管理√√15资产管理产权管理√√16资产管理√√17应急管理应急处理√√18信息化水平评价信息化水平评价√2.2审批权限序号管理决策事项公司总部二级单位三级单位项目部

12、1信息化建设实施规划信息化工作领导小组---2信息化年度工作计划主管领导---主管领导--3信息化标准制度主管领导---4信息化水平评价主管领导---5信息化年度专项预算信息化工作领导小组--5信息化投入（包含基础设施建设、软件开发、购买、硬件更换和添置）5.1二级单位采购价低于5万（含）-公司经理5.2二级单位采购价高于5万且低于100万（含）总经理公司经理--5.3公司总部采购价低于100万（含）-5.4采购价高于100万党委书记公司经理--3管理要求3.1一般规定单位规定事项公司总部二级单位三级单位项目部信息化

13、主管领导总经理/总工程师公司经理/总工程师公司经理项目经理信息化管理机构信息化管理部信息化管理部或综合管理部（经理办公室）--信息化管理人员专职专职专或兼职专或兼职信息化管理人员数量（个）≥10≥3≥1≥1

14、3.2信息化建设3.2.1信息化基础设施建设（1）管理流程（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求责任部门相关部门工作文件1提出需求根据业务发展明确提出需求。需要时业务部门-《需求说明书》2立项申请根据需求立项,申请预算资金。-业务部门信息化主管部门审核《立项申请书》3分析需求分析业务部门提出的功能要求和使用要

15、求。-信息化主管部门业务部门-4编制方案根据业务部门提出的要求和预算资金，编制实施方案。-信息化主管部门业务部门《实施方案》3.2.1.1机房建设要求管理内容公司总部二级单位项目部面积不少于80平米不少于30平米有单独放置设备的空间要求1、机房必须配置消防设备、不间断电源、空调、监控系统、防静电地板2、机房核心设备区应保持恒温，温度应保持20—