2017布尔津冲乎尔镇中心卫生院部门决算

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1、2017年度布尔津县冲乎尔镇中心卫生院部门决算公开说明目录第一部分布尔津县冲乎尔镇中心卫生院部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情

2、况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支

3、出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三

4、公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。（一）部门主要职能：提供医疗预防保健服务，医疗各种疾病，治疗与护理，预防保健卫生，卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理。（二）机构人员编制情况：布尔津县冲乎尔镇中心卫生院是乡镇级全额事业单位，隶属县卫生局，内设门诊科、住院部、护理部、防疫科、妇产科、功能科、后勤科。我院系事业单位且执行基层医疗卫生机构会计制度。编制数是26，人在职人员26人，村医29人，退休

5、14人，遗属2人。当年变动情况及原因：在职26人，退休14人，其中阿合利亚·吾扎太2月退休。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，布尔津县冲乎尔镇中心卫生院部门决算包括：布尔津县冲乎尔镇中心卫生院部门本级决算。纳入布尔津县冲乎尔镇中心卫生院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1布尔津县冲乎尔镇中心卫生院本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入578.88万元,与上年相比，增加22.9万元，增长4.12%，支出562.25万元,与上年相比，减少165.7

6、8万元，降低22.77%，结余0万元，与上年相比，减少8.35万元，降-100%。本年收入增加的原因是全民健康体检工作的开展；本年支出减少的原因是厉行节俭，一般性支出减少；本年结余减少的原因是2017年公共卫生服务随访补助和基本药物补助因考核较晚，还未给村医发放，财政收回结余额度。与预算相比情况：本年度收入总计578.88万元，本年年初收入预算数为311.75万元，差异率为86%。主要原因是：主要原因人员工资支出增加，津贴补贴增长。本年度支出执行数562.25万元，本年年初支出预算数为311.75万元，差异率为80%。执行支出超出预算

7、数原因：公共卫生服务经费23.85万元、全民健康体检经费41.4万元、基本药物补助经费19.56万元未纳入年初预算。其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计578.88万元，其中：财政拨款收入392.81万元，占67.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140.18万元，占24.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入45.88万元，占7.92%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加原因是全民健康体检工作的开展；事业收入减少的原因是卫生院门诊病人减少,主要为门诊收入。与预算相比情

8、况：本年度收入总计578.88万元，其中：财政拨款收入392.81万元，事业收入140.18万元，其他收入45.88万元。本年年初预算数为311.75万元，本年度支出执行数为562.25万元，超出预算原因：上年度全民健康