《风险评估系统》word版

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1、AQ××××——2009煤矿安全风险预控管理体系规范（初稿）二OO九年五月一日17目录前言11范围12规范性引用文件13术语和定义14管理要素及要求34.1总体要求34.2安全风险预控管理方针34.3风险预控管理34.3.1危险源辨识、风险评估44.3.2风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定44.3.3危险源监测44.3.4风险预警44.3.5风险控制44.3.6信息与沟通54.3.7风险财政管理54.3.8工余安全健康管理54.4保障管理54.4.1组织保障54.4.2制度保障54.4.3安全文化保障64.5人员

2、不安全行为管理64.5.1人员准入管理64.5.2人员不安全行为识别与梳理64.5.3员工岗位规范64.5.4不安全行为控制措施制定64.5.5员工培训教育74.5.6员工行为监督74.5.7员工档案74.6生产系统安全要素管理74.6.1采掘管理74.6.2地测管理84.6.3防治水管理84.6.4供用电管理84.6.5运输提升管理94.6.6压气、输送和压力容器管理94.6.7通风管理94.6.8监测监控管理104.6.9瓦斯管理104.6.10防灭火管理114.6.11防尘管理114.6.12防突管理12174.

3、6.13爆破管理124.7综合管理124.7.1煤矿准入管理124.7.2应急与事故管理134.7.3消防管理144.7.4职业健康管理144.7.5环境保护管理154.7.6手工工具管理154.7.7计量器具管理154.7.8登高作业管理154.7.9起重作业管理154.7.10标识标志管理164.7.11承包商管理164.8检查、审核与评审164.8.1检查164.8.2审核174.8.3管理评审171717《煤矿安全风险预控管理体系规范》前言为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预

4、控，以预防事故的发生，特制定本标准。本标准由神华集团有限责任公司、国家煤矿安全监察局提出。本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：神华集团有限责任公司。本标准主要起草人：1范围本标准适用于井工煤矿的安全风险预控管理，露天煤矿及其它相关行业可作为参考。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改本(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新

5、版本适用于本标准。GB/T28001-2001GB/T28002-2001《煤矿安全规程》《煤矿质量标准化标准及考核评级办法》3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.4风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.5风险预控：在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。3.6危险源监测：通过管

6、理与技术手段检查、测量危险源存在的状态及其变化的过程。3.7风险预警：通过一定的方式，对存在的风险进行信息警示。3.8不安全行为：可能产生风险或导致事故发生的行为。173.9煤矿企业安全文化：煤矿企业安全文化是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神，并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称，是煤炭企业安全生产的灵魂所在。3.10煤矿安全风险预控管理：在煤矿全生命周期中对系统中危险源进行预先辨识和风险评估，进而对其进行消除或控制，

7、实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，使风险降低到组织可容许程度的管理过程。3.11风险管理对象：可能产生或存在风险的主体。3.12风险管理标准：针对管理对象所制定的以消除或控制风险的准则。3.13风险管理措施：是指达到风险管理标准的具体方法、手段。3.14“PDCA”：是戴明提出的一种循环管理模式，包括计划、实施、检查和改进。3.15持续改进：为改进煤矿安全总体绩效，根据安全风险预控管理方针，企业完善安全风险预控管理的过程。3.16可容许的风险：根据组织法律义务和安全风险预控管理方针，已降至组织可接受的程度的风险。1

8、74管理要素及要求4.1总体要求煤矿应建立并保持安全风险预控管理体系。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控管理体系运行模式如图1所示。图1煤矿安全风险预控管理体系模式计划检查改进可持续发展实施4.2安全风险预控管理方针煤矿应制定