内部审核程序（精品文档）

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1、内部审核程序目录前言II1目的-1-2适用范围-1-3管理职责-1-4术语和定义-1-5管理程序-1-5.1工作流程-1-5.2内审的策划和提出-3-5.3审核组组成和内审员管理-3-5.4审核的准备-3-5.4.1现场审核计划的制定-3-5.4.2准备审核工作文件-4-5.5审核的实施-4-5.5.1首次会议-4-5.5.2现场审核-5-5.5.3不符合项报告-5-5.5.4审核报告-6-5.5.5末次会议-6-5.6审核的后续活动-6-5.6.1纠正措施计划的提出和批准-6-5.6.2纠正措施计划的实施-6-5

2、.6.3整改效果的跟踪审核-7-5.7审核记录的管理-7--22-5.8审核方案完成情况的监视-7-6引用/支持文件-7-7记录-7-8附则-8--22-前言本程序依据GB/T19001-2008IDTISO9001:2008《质量管理体系要求》和公司2009年D版《质量手册》编制。本程序是对2008年07月20日实施的TD/CX09-06《内部审核程序》C/0版的换版修订。本程序自实施之日起替代TD/CX09-06《内部审核程序》C/0版。本程序由体系管理部门提出、归口并负责起草。本程序由品质部、综合管理部、技术

3、部、物资部、营销部、设备部、产品服务部、生产部各生产部门会签。本程序起草人：品质部***-22-内部审核程序DJ1-ZG002-01━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1目的审核公司质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动过程及其结果是否符合标准和质量管理体系文件要求，确定公司质量管理体系是否持续有效地运行并适合于达到预期的方针和目标。2适用范围本程序适用于公司质量管理体系涉及的所有领域和质量活动。3管理职责3.1管理者代表领导并协调内审工作，任命审核组长和审核组成员

4、。3.2审核组长负责制定现场审核计划，并具体组织实施内部审核。3.3体系管理部门负责审核工作的日常管理，包括年度内审的策划、内审员的管理、审核记录的保存、归档以及外审工作的联络与沟通。3.4内审员的任职资格由公司内审员资格评定小组评定。内审员在审核中应保持公正性和客观性。3.5各部门接受并配合公司内部审核，对审核组开出的不符合项制定纠正措施计划，经审批后实施。3.6受审核部门不能将审核中发现的问题的责任转移给内审员，不得给内审员以各种压力、牵制或干涉内审员的独立工作。4术语和定义术语采用GB/T19001-2008

5、idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》规定的术语及以下术语：审核：本程序指内部质量审核。缩写采用《质量手册》的规定。5管理程序5.1工作流程-22-质量管理体系内审流程-22-5.2内审的策划和提出5.2.1体系管理部门负责按照GB/T19001标准和公司体系运行实际情况以及被审核活动的重要性进行内审策划，确定年度审核频次，制订审核计划。5.2.2审核计划应包括审核的目的、范围、频次、方法、时间安排，以及职责分配和资源要求。5.2.3制订审核计划时要充分考虑公司生产的特点，并考虑上次质量审核的结果

6、。内审的审核频次一般为每个质量管理体系条款和主要部门每年至少审核一次，且两次审核的时间间隔不得超过一年，对承担质量职责较多或在审核中发现存在问题较多以及问题性质严重的部门和条款，可增加审核频次。当发生重大质量问题和特殊情况时，体系管理部门可在审核计划外提出审核申请，经管理者代表批准后组织实施。5.2.4审核计划经管理者代表审核，总经理批准后发放至相关部门。5.3审核组组成和内审员管理5.3.1审核组成立由管理者代表审批并发文公布。每次内审前，由体系管理部门负责从公司的内审员名册中选择合适的人员，成立审核组，并选聘其

7、中一名具有组织能力的合适人选担任审核组长。5.3.2.审核组长对最终的审核结论和审核报告负责。5.3.3在选择审核组长和审核组成员时应考虑以下条件：a)经过公司资格评定，具备内审员资格；b)了解公司和所审核部门的运作情况，熟悉公司质量管理体系文件和受审核部门所应用的程序文件；c)内审员不能审核自己的工作。5.3.4体系管理部门负责内审员的日常管理，组织成立公司内审员资格评定小组进行资格评定，建立质量管理体系内审员档案，每次内审后，填写内审员的评价记录。5.4审核的准备5.4.1现场审核计划的制定5.4.1.1现场审

8、核前，审核组长根据受审核部门的组织结构、过程特点、运行情况和上一次审核结果编制现场审核计划，报管理者代表批准。审核前审核组长与审核组成员对质量管理体系文件进行初审，并确定现场审核的可行性。5.4.1.2-22-现场审核计划在审核前一周下发受审核部门。受审核部门接到现场审核计划后，应做好受审核准备并通知本部门所有人员。如受审核部门对现场审核计划的内容如审核日期