嘉兴残疾人联合会汇总2016部门决算

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1、嘉兴市残疾人联合会（汇总）2016年度部门决算一、嘉兴市残疾人联合会（汇总）单位概况（一）主要职能1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、组织、宣传、文化、体育、维权、保障、培训、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自

2、信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。7、指导和管理各类残疾人社团组织。128、指导县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区残联的业务工作。9、承担市委、市政府交办的其他工作。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，嘉兴市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属残疾人教育工疗康复中心、残疾人劳动就业服务处、残疾人奥林匹克运动管理中心决算。二、嘉兴市残疾人联合会（汇总）单位2016年部门决算公开表详见附表。三

3、、嘉兴市残疾人联合会（汇总）单位2016年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况嘉兴市残疾人联合会（汇总）单位2016年度收入决算3694万元，其中：本年收入3561.17万元，占总收入96.4%，包括财政拨款收入3425.4万元（其中，一般公共预算3254.7万元，政府性基金预算170.7万元），占总收入92.73%；事业单位专户资金80.36万元，占总收入2.18%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入22.43万元，占总收入0.61%；其他收入22.98万元，占总收入0.62%。上级补助收入10万元，占总收入0.2

4、7%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入12132.84万元，占总收入3.6%。（二）支出决算总体情况嘉兴市残疾人联合会（汇总）单位2016年度支出决算3459.03万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3363.19万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服

5、务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出51.15万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出44.7万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。2.按支出用途分类，包括人员支出629.09万元，日常公用支出181.14万元，项目支出2620.61万元，事业单位经营支出28.19万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3281.15万元，政府性基金预算支出44.7万元，其他各类支出133.19万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公

6、共预算拨款预决算变化情况嘉兴市残疾人联合会（汇总）2016年年初预算为1209.1万元，2016年一般公共预算当年拨款3254.7万元,完成年初预算的269.18%。主要是因为12康复中心基建款市财政追加经费1500万，省补资金600万元。一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出3203.56万元，占98.43%；住房保障（类）支出5.15万元，占1.57%。一般公共预算拨款具体使用情况社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）。2016年年初预算为5.54万元，2016年决算为9.19万元，完成年初预算的165.8

7、8%，决算数大于预算数的主要原因：（1）残疾人劳动就业服务处退休人员增加。（2）退休人员退休费增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为78.4万元，2016年决算为为89.43万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于预算数的主要原因：（1）残疾人劳动就业服务处退休人员增加。（2）退休人员退休费增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为25.68万元，决算数大于预算数的主要原因为编制年

8、初预算时没有“机关事业事业单位基本养老保险缴费支出”这一功能分类，到2016年7月再增加这一功能分类的。社会保障就业（类）