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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.采购与供应商管理程序GH-QP-0７-01编制：ISO推行小组审核：____________批准：____________受控状态：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632发布
2、日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-01版次A-0采购与供应商管理程序发行编号生效日期2004年６月１日1目的:为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.2.范围:用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.3.权责:3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.3.3品管部:负责原物料的进料验收.4.相关资料:4.1ISO9001:2000标准.4.2《质量手册》4.3《不合格管制程序》5.定义:(无)6.作业内容:6.1采购作业程序权责单位流程图作
3、业说明表单物料需用单位1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请请购2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货时间,质量标准，图面，色卡或样品等)提供给采购部，品管部。复核采购部1.采购部依请购单审核库存。供应商查寻采购部1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行协商，由副总经理确定最终价格。采购部采购核准1.小额数量由采购部经理核准：副总经理 2.大额或重要的物料由副总经理核准。天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632天马行空官方博客：http://t.qq.com/t
4、mxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632采购部采购 1.由采购部在合格供应商中采购。：权责单位流程图作业说明表单交期管理采购部1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表材料确认验收1.由品管（或试验室）对物料进行检验：品管部客户QC2.由客户QC对材料样品确认：验收通通知单3.合格则判收，不合格则判退.不合格品处理4.特采由客户QC或副总经理批准。入库采购部1.不合格品通知供应商退回。入库单2.合格品办理入库，并妥善保管。6.1.1开立请购单之原则：A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。B.请购
5、单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。.a、请购单最后呈报主管核准。,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。6.1.2询价：一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外；A.独家产品B.独家代理C.专利品;天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:131
6、8241189；QQ群：175569632A.原厂商的零配件无替代品.B.客户特别指定;6.1.3交期管理:A.供应商依请购单或交货计划之需要日期数量包装规格,交指定的收料单位.B.供应商交货时应填写验收通知单.C.验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.请购单位每日应追踪交期,如发现有未按期交货,应追查原因,采取对策,以免影响生产.6.1.4确认与验收;A.本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.B.若因生产急需,物料验收虽不合格,但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能,或在生产加工时可以矫正,可办理特采作业.C.本公司目前无客户到供应商处验货的需求,如有需求,公司
7、另订管理办法,但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明,客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,亦不能排除日后客户拒收.D.物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良,数量短缺,毁损情况下影响本公司权益时,应立即采取措施.6.1.5入库:经品管检验合格之物品,由收料单位负责办理入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理.6.2供应商(分包商)评估与管理程序.权责单位流程作业内容表单供应商/分包商寻找,调查1.采购员依提
