进出口贸易作业标准化手册范例

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1、进出口贸易作业标准化手册范例□组织系统详见组织系统图。图组织系统图□业务流程1.新产品开发（样品收集）。2.客户开发。3.客户询价（电报、信件、电报处理）。4.报价。5.订单确认。6.开立境内订单。7.生产督促及1/c催开。8.出货。9.押汇（出货通知）。10.付款。□业务处理细则1.新产品开发（样品收集）（1）业务科取得新样品后，应填写产品卡（附表），写明以下资料：①临时编号。②品名、规格、包装。①制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。②开发成本。③预估生产成本。④制造商报价。

2、⑤可能销售对象及地区。⑥预估售价。⑦预估毛利。(2)业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提出讨论经逐项评估，按开发价值分为a、b、c三类，a类为极具开发价值，b类为有开发价值，c类为无开发价值。(3)经评估列为a、b类之产品，赋予正式产品编号，列入产品档。样品拍照存档，样品存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为c类之产品，产品卡列入次品档，样品存放次品室。(4)业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检查，经评定己无开发价值者，产品卡列入次品档，样品移入次品室。(

3、5)新产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产品，临时编号为950610。若同一日开发数种新产品，则于第七位数按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档，其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。(6)①产品档正式编号共七位数字，第一位数代表第二位数代表第三、四、五、六位数代表序号，第七位数填a、b分别代表a类产品或b类产品②第一位数填1代表第一位数填6代表ff511③第二位数填1代表//2//"3/，//4n//7//8"ff9ff2客户开发：(1)业务

4、科于每月最后一周业务汇报时，提报下个月的客户开发计划，计划内容包括：①制作公司简介，产品目录(注明交货期限及付款条件)0①产品市场研宄、分析、及客户资料之收集。②介绍新产品（邮寄新产品目录）。③刊登广告、邮寄开发信。④其他。（2）客户开发应选择a类产品，并配合季节性需求。（3）经研讨定案之客户开发计划，应由业务科列入下个月的营业计划（附表），并按职责列入个人工作计划（附表）。3.客户询价（电报、信件、电话处理）（1）业务科收到客户询价的电报及信件，应即加盖收文戳记，填上收文日期，并依来电或来信内容

5、，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理情况，登记于收文簿（附件4），将原文呈经理核阅后，依经理批示内容，回函或回电，并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存客户档（附表）。（2）处理中的电报或信件，存于待办卷，随时查阅催办已经处理的电报或信件，依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单（附表），粘附处理。（3）客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。（4）接到客户电话，应将通话内容记入电话记录上（附表），呈经理批阅，并依指示处理。电话记录一式两联，处理程序

6、同电报、信件。处理完成后，第一联依顺序归入电话记录档，第二联按客户别归入客户档。3.报价：(1)业务科接到客户询价之电报或信件，应立即按客户需求指派人员洽询厂商后，挑选产品item,呈经理核可后，打报价单(附表)，必要时修剪样品照片，贴于报价单上。(2)报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。4.订单确认：(1)业务科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡(附表)交专业人员，让厂商确认买价及交货期后，打salesconfirmation(s/c)(附表)，s/c—式五联，第一、二、三联寄客户，

7、第四联存业务科待办卷，第五联存客户档，并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。5.开立境内订单：(1)业务科依据s/c及成交卡开立境内订货单(附表)。(1)订货单一式四联，第一联交售方存查，第二联存业务科待办卷，第三联交专专业人员，据以协调厂商填写生产及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将订购品名、数量厂价、交货期等，记入厂商档。(3)业务科依据s/c及订货单填写产品表。3.生产督促及催开1/c:(1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促，填写实际生产进度，于每周

8、业务会报时提出报告，必要时现场取样携回核验。(2)业务科依每笔s/c所订1/c开立日期，催开1/co(2)收到客户开来之1/c，应立即核对交易内容是否相符，若与原来的s/c内容不符，应即要求客户修改1/c，或协调厂商修改订货单内容，修改订货单处理程序与开立境内订单相同。4.出货：(1)出货前，业务科联络船公司确定船期，填写装船预计表，同时联络专业人员，确定装柜日期及地点，通知拖车公司将货柜拖到指定地点，以备装柜。(1)装船预计表一式三联，第一联交报关行签shippingorder(