自营部业务管理流程

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1、第三部分家具自营部业务管理流程一、跟单工作流程人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理1、家具订货流程收银台收款①开具定货单②下采购定单⑤出货③定货回单月终结算④支付货款⑥到货通知送货⑦收验货审核审批备注：2、代销床垫订货流程收银台收款①开具定货单月销售清单②下采购定单③定货回单④出货月终结算⑤到货通知送货⑥收验货审核审批备注：人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理3、物流原因引起补件的处理流程①取证②开具

2、补件单③下补件单⑥出货④补件回单⑤支付货款⑦到货通知送货⑧收验货审核审批备注：由于物流原因导致的补件订单，由财务中心于每月配送费用结算中给予扣除；4、供应商原因引起补件的处理流程①取证②开具补件单③下补件单④补件回单⑥出货⑤支付货款⑦到货通知送货⑧收验货审核审批备注：由于供应商原因导致的补件订单，由财务中心于每月销售对账费用结算中给予扣除；人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理5、退货流程①取证②开具退货单⑤通知退货③下退货单⑦提货④确认退货冲款⑥安

3、排退货审核审批备注：所有退货商品经供应商确认完成退货的，由财务中心于每月对账结算中给予冲款；6、甩包展位处理流程①盘点汇总物品清单②接收商品陈列③登记备案④备案登记固定资产备注：商场甩包展位商品由商管部扣留，指定人员协助自营部营业员做好商品盘点汇总，自营部采购员做好登记备案，并交至财务中心备案登记固定资产，根据商品实销情况每月动态盘点；人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理7、自营新进品牌采购铺货流程⑦到货盘点陈列⑧登记备案①制订新进品牌采购计划④通

4、知付款⑥出货⑨备案登记固定资产⑤支付货款②审核③审批备注：一、目的为保证家具自营业务健康持续发展，提升家具自营业务的管理水平和营业效率，盘活商场空置展位的租金效益，为公司整体经营贡献利润点，特制订本管理流程。二、适用范围适用于商场家具产品自营业务的管理和营业指导。三、职责1、商管部1.1负责配合家具自营部做好资产盘点和展位陈列工作；1.2负责监督家具自营部营业员的日常工作规范；1.3负责协助家具自营部售后服务工作，做好客户投诉取证、协商、处理等工作。2、自营部2.1部门组织架构部门经理自营店专卖

5、店采购部店长营业员营业员店长采购员2.2自营部经理2.2.1依据公司经营计划和要求，拟订本部门的工作目标与计划，并及时予以追踪控制，以便有效执行；2.2.2主持本部门日常工作，负责拟订和修改本部门管理制度，并组织实施；2.2.3根据本部门工作计划，估算所需款项支出，编制本部门的年度预算，并逐月加以控制；2.2.4对销售中的产品，应根据不同的客户群体，制定有效的促销方案，修正确保销售目标的达成；2.2.5负责本部门员工的考核奖惩工作，力求处理公平合理。与公司配合有计划地培训部门人员，以提高其工作能

6、力与素质；2.2.6建立健全的销售档案，做好档案保存管理工作；2.2.7做好销售业绩的日（周、月、季、半年、年）统计工作；2.2.8根据市场需求的变化，及时向公司反馈市场信息；2.2.9跟进采购员的采购跟单工作，确保采购工作的准确性和及时性；2.2.10完成领导交办的各项工作。2.3自营店专卖店店长2.3.1展位经营的统筹管理：--开店的准备、清洁的实施、POP广告的制作张贴、展厅的整理、店面、店内的巡视、待客应对、产品的销售、订货的检查确认、销售活动的推行和促销；2.3.2部属的掌握与管理：

7、--考勤表的制作、实施、依岗位不同分配人员，人事的招聘、考核、辞退的决定实施者；2.3.3信息收集和传达事情的管理：--产品质量、款式价格、销售动向等情况的收集，并加以分析，作为改善和提高之依据；2.3.4业绩的掌握和目标管理：--将店内的各项目标传达给部属，要掌握每周、每月的销售情况，并依据实际情况制定对策；2.3.5专卖店设备的保全管理：--店内外环境的维护，资产、设备的维护及做好保全工作，治安和火险的电话一定要每个店员知道；2.3.6涉外、协调活动：--代表着总公司的形象，对外的活动筹划、

8、与外部机构和顾客之间的协调、顾客投诉的处理；2.3.7日常的管理：①以业绩达成为最高任务，分配目标，落实到人，制订店内销售激励政策；②必须严厉公正执行各项政策、规章、制度,店员如果有违反规定外的事情，可做弹性处理；③不影响正常营业，合理排班；④必须遵守自营部管理守则，以身作则，对店员的服务态度，销售技巧进行指导，对新员工进行培训，做好每日考勤工作；⑤按规定作休，本人请假要有代理人，做好人事管理记录，不得私自换班；⑥对销售工作进行分析，每日销售的实况中总结出优秀之处及不足之处，并针对不足这处进行改