某大型地产公司动态成本管理月报

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1、*******成本月报（第一期）目录一、动态成本概述21、各在建项目动态成本情况21.1、***全案动态成本31.2、***一期动态成本41.2.1***一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：41.3、***二期动态成本51.3.1***二期动态成本原因分析（风险预警&提示）：51.4、***一期动态成本51.4.1***一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：62、同类产品成本分析对比（含新项目同类业态对比）72.1、住宅对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：72.2、商业对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比

2、）：82.3、LOFT对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：92.4、车库对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：10二、土地费用分析11三、招标合同配合方面12四、工作大事记12五、政策资讯（包括当地对项目成本产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动力成本波动信息等）13本月成本月报概况（第一期月报）为促进***公司成本管理精细化、标准化，并将成本工作前置，现合约审算部发布2014.11月份（第一期）成本月报。本成本月报旨在关注公司成本相关一切信息，及时总结成本管理工作，动态反应成本管理状况，及时为公司提

3、示成本管理风险，从而系统提高成本管理水平，本月报涵盖在建项目***一期、***二期、***一期。一、动态成本概述1、各在建项目动态成本情况备注：统一集团口径，可售面积=地上可售面积+地下有产权车库面积1.1、***全案动态成本1.2、***一期动态成本1.2.1***一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：A、总包（科目D.2）：B、电梯（科目D.6）：目前预计招标金额2857万，目标成本2835万；原因分析：因交付效果需要等原因略超开发大纲。1.3、***二期动态成本建筑面积305519平方、可售面积235073平方、可售比例：77%动态成

4、本如下表：1.3.1***二期动态成本原因分析（风险预警&提示）：***二期开发大纲景观费用可用金额3830万元；结合集团下发景观限额指标：6#地块650元/平方、1、2地块500元/、（含时花、景观及家具、消防车道绿化等）根据以上数据及预估变更5%倒推算在限额设计内景观区域面积预警不能超：55976平方1.4、***一期动态成本建筑面积：143392平方、可售面积：136982平方、可售比例：95%动态成本如下表：（2014.12.2周二反馈，本周暂无统计完毕）1.4.1***一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：1、鉴于土石方工程属于各

5、项目造价控制重点难点，合约部已加强现场收方影像资料存档，总分包开挖界面合理规划，严控目标成本；2、近期在外立面方案前期阶段合约部会加大方案测算力度，合约部需与设计部加强方案联动做到目标成本合理可控；2、同类产品成本分析对比（含新项目同类业态对比）★重点比较***与***一二期（住宅、商业、LOFT、车库三种业态）2.1、住宅对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：备注：以上开发成本数据显示比较（成本B类~H类）：***超高层（35层）住宅＜***二期住宅（32层）约100元/平方；原因分析：在住宅售价无法拉伸前提下，部分成本分摊

6、尽量分摊至其他溢价高业态同时可以做到合理避税；2.2、商业对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：备注：以上开发成本数据显示比较（成本B类~H类）：***项目商业地价外开发成本（目标成本水平）居于***商业目标成本区间值范围内；2.3、LOFT对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：备注：以上数据显示比较（成本B类~H类）：***项目LOFT地价外开发成本（目标成本水平）高于***LOFT目标成本区间值范围内(原因是从合理避税前提下，部分成本分摊到本业态达到合理避税)；2.4、车库对比（***一二期与***销售均价

7、与全成本明细对比）：备注：以上开发成本数据显示比较（成本B类~H类比较）：***项目车库＞***车库（原因分析：主要是消化部分地上成本达到合理避税的目的）；二、土地费用分析三、招标合同配合方面四、工作大事记（包括但不限于项目土地获得、目标成本编制、重大规划调整、公司内部审计、人员交流等内容）本月工作重点：1、配合招采完成***地块三、四、五总包招标工作；2、联动各部门上报***开发大纲并针对审核意见及时做出回复；3、配合各部门完成高铁西广场、***、****项目投资分析测算；五、政策资讯（包括当地对项目成本产生一定影响的政策变化、主要建筑材料

8、价格及劳动力成本波动信息等）2014年11月新发布文件或政策影响造价方面简述：1、黔发改价格[2014]1705号贵州省供配电建设费标准有关问题通知大致内容：住宅按