管理体系表格d

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1、手册编号：XJSY/D-2010手册发放号：版本号：第1版修改号：0编制人：李亚培审核人：邢艳丽批准人：张乐民批准日期:2010年12月10日受控状态:受控2010年12月10日发布2010年12月10日实施平顶山市祥建混凝土有限公司实验室1.人员培训、使用和考核管理程序(XJSY/B-01-2010)22.实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY/B-04-2010)53.文件控制和管理程序(XJSY/B-05-2010)84•内部审核程序(XJSY/B-06-2010)125.管理评审程序(XJSY/B-07-2010)216.仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查

2、程序(XJSY/B-08-2010)247.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY/B-10-2010)268.评审客户要求、标书和合同程序(XJSY/B-11-2010)309.事故报告和处理程序(XJSY/B-13-2010)3310.不符合工作控制程序(XJSY/B-15-2010)3411.纠正措施、预防措施及改进程序(XJSY/B-16-2010)3512.人员档案管理程序(XJSY/B-19-2010)3613.检测环境控制程序(XJSY/B-2卜2010)3914.现场检测工作程序(XJSY/B-23-2010)4115.检测方法管理程序(XJS

3、Y/B-24-2010)4216.仪器设备管理与维护程序(XJSY/B-27-2010)4317.量值溯源程序(XJSY/B-29-2010)505.样品管理程序(XJSY/B-31-2010)546.检测报告管理控制程序(XJSY/B-33-2010)5720.检测报告管理评定程序(XJSY/B-34-2010)表1人员培训、使用和考核管理程序(XJSY/B-01-2010)()年度教育培训计划表计划培训时间:拟参加培训人员:拟培训内界摘要:培训方式:负责人意见:签名：日期：年月円编制：日期：年月曰表2人员培训、使川和考核管理程序(XJSY/B-01-2010)人员培训计划

4、表序号培训时间培训内容参加人员培训方式培训地点编制人：批准人：日期：年月曰表3人员培训、使用和考核管理程序(XJSY/B01-2010)人员培训记录表序号培训内容天数参加人员完成时间考核方式成绩记录人表1实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY/B-04-2010)验证活动计划及实施情况一览表序号品称样名讎嫌测试项R(计撒单位)比对试验结果(1)比对试验结果(2)规定允许误差范围试验结果差异(1)一(2)参加机构(人员)表2实验室间比对和能力验证管现程序(XJSY/B-04-2010)比对检验记录样品名称比对机构木室检验LI期比对检验曰期比对结果质贤负责人：年月円存在问题质景

5、负责人：年月円本室检测人:年月曰表3实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY/B-04-2010)比对检验分析报告样品名称比对机构比对日期比对结果分析(误差分析)：分析人：年月円存在问题及解决措施：质fi负责人：年nU技术负责人意见:年月曰表1文件控制和管理程序(XJSY/B-05-2010)受控文件注销单序号文件名称Si中请人中请意见批准人处理意见处理人处理U期接受人备注表2文件控制和管理程序（XJSY/B-05-2010）文件更改申请表更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因：申请人（部门）:日期：年月曰更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：L1期：年刀L1史改审杏

6、意见审杳人：日期：年月曰批准批准人：日期：年月曰表3文件控制和管理程序(XJSY/B-05-2010)文件更改通知单更改文件名称版本号文件编号申请更改部门更改内界:文件修改人：fi期：年月n更改页码更改条款文件更改记录通知发往部门文件(页次)收发记录文件使川人文件管理円期表4文件控制和管理程序(XJSY/B-05-2010)受控文件借阅单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还闩期备注表1序号试验组-n二刀三月四月五月六/!七月八月九月十刀十一月十二月内部审核程序06-2010（）年度内部审核计划表编制人：批准人：年月曰年月日表2内部审核程序06-2010内部审核表受审核

7、部门受审核部门负责人序号内审内容符基木不缺不介符合符此适合项川内审员制表日期质量货责人U期注：1、请在内审意见所选项打义2、缺此项指无故缺项；3、不适用指检测室工作不涉及该条款。表3内部审核程序06-2010不符合项报告受审核部门审核次数部门负责人报告编号不符合事实陈述：受审核部门确认意见部门负责人（签字）：年月□不符合项的判定第□主要不符合项款项为：□次要不符合项：审核员：计划采取纠正措施：部门负责人（签字）：年月円审核员审核员（签字）：年月确认意见质量负责人批准（签字）：年月表4内部审核程序06-2