荆州开发区岑河农场2018年部门预算

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1、荆州开发区岑河农场2018年部门预算目 录第一部分 荆州开发区岑河农场2018年概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分荆州开发区岑河农场2018年部门预算表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 荆州开发区岑河农场2018年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算总体情况二、一般公共预算支出安排情况三、一般公共预算基本支出安排情况四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况五、政府性基金预算支出安排情

2、况六、部门收支预算总体安排情况七、部门收入预算安排情况八、部门支出预算安排情况九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分荆州开发区岑河农场2018年概况一、部门主要职能岑河农场隶属于开发区管委会管辖,履行着乡镇级政府职能。主要是根据开发区制定的有关征地拆迁建设的政策规定和规范性文件，组织、协调、指导和督办我场土地房屋拆迁的相关事务，同时承担民政、民生、计生、综治等社会职能，努力为群众办实事，切实维护群众切身利益。二、部门预算单位构成荆州开发区岑河农场2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及内设科室，全场所辖7个农业分场，西湖社区、公益性服务中心

3、、人社服务中心、卫生院共4家事业单位，派出所1家垂管单位。三、部门人员构成岑河农场系财政全额拨款单位，于2012年托管到开发区，执行事业单位财务会计制度。我场实有人数37人，其中在职人数20人，编制外其他人员17人。第二部分荆州开发区岑河农场2018年部门预算表   表1.荆州开发区岑河农场2018年财政拨款收支预算总表   表2.荆州开发区岑河农场2018年一般公共预算支出表   表3.荆州开发区岑河农场2018年一般公共预算基本支出表   表4.荆州开发区岑河农场2018年一般公共预算“三公”经费支出表   表5.荆州开发区岑河农场2018年政府性基金预算支出

4、表   表6.荆州开发区岑河农场2018年部门收支总表   表7.荆州开发区岑河农场2018年部门收入总表   表8.荆州开发区岑河农场2018年部门支出总表部门公开表1荆州开发区岑河农场2018年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按经济分类）预算数项目（按功能分类）预算数一、财政拨款(补助)532.41工资福利性支出219.88一般公共服务(一)公共预算财政拨款(补助)532.41对个人和家庭补助支出8.4公共安全经费拨款（补助）532.41商品和服务支出53.13教育一般非税收入拨款对企事业单位的补贴科学技术专项收入拨款债务利息支出文化体育与传

5、媒(二)政府性基金预算财政拨款债务还本支出社会保障和就业基本建设支出医疗卫生其他资本性支出节能环保其他支出城乡社区事务农林水事务251交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务拆建办气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计532.41本年支出合计281.41本年支出合计251结转下年结转下年七、上年结余（转）其中：财政拨款结转　　其他结转收入总计532.41支出总计281.41支出总计251部门公开表2荆州开发区岑河农场2018年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称工资福利支出对个人和家庭补助商品和服务支出项目支出其他支出213农林水支出　01农

6、业　01行政运行219.888.453.13251　　　　　　　　　　部门公开表3荆州开发区岑河农场2018年一般公共预算基本支出表单位：万元支出项目合计财政拨款收入经费拨款专项收入拨款一般非税收入拨款合计281.41281.41--一、工资福利支出219.88219.88--1、基本工资70.6270.62　　2、津贴补贴57.9457.94　　3、绩效工资5.895.89　　4、医疗保险21.4821.48　　5、公积金22.5622.56　　6、养老保险28.6128.61　　7、职业年金11.4811.48　　8、其他保险缴费1.31.3　　二、对个人和家

7、庭补助8.48.4--1、离退休费　　2、医疗保险8.48.4　　3、遗属补助　　三、商品和服务支出53.1353.13--1、办公费5.65.6　　2、印刷费2.22.2　　3、水电费3.63.6　　4、邮电费1.61.6　　5、差旅费1010　　6、因公出国（境）费　　7、会议费11　　8、培训费11　　9、公务接待费33　　10、被装购置费　　　　11、劳务费33　　12、工会经费2.572.57　　13、福利费3.213.21　　14、设备购置　　15、公务用车运行维护费3.53.5　　16、交通费用（车改补贴）5.635.63　　17、其他7.227.2

8、2　　部门