《企业流程》word版

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1、人员招聘录用程序流程图需新增岗位原岗位空缺各部门主管填写“人员增补申请表”综合办审核权责人员批准NOYes能否在公司内部调济YesNO批准招聘培训审核应聘条件上岗面试体检培训记录保存上岗培训程序流程图临时培训年度培训计划外培训申请上报培训需求汇总、整理、识别综合办整理、识别批准、备案编制培训计划批准NOYes实施培训分析、评估培训效果收集相关培训材料及证书复印件等保存与顾客有关的过程流程客户对产品需求信息通知识别、确认合同洽谈NoOoNoOo分类依据简述A类合同特殊合同会签评审会议评审YesYes管代评审结

2、论销售部意见(结论)签订合同合同修改合同实施合同保存(管理)采购控制流程图采购文件审批对供方能力评价合格不合格实施采购退货采购产品验证评审不合格同意使用不同意使用合格退货采购产品入库生产管理过程流程图包装、搬运、贮存、防护、交付流程图市场销售需求产品理化检验合格生产过程策划产品包装生产准备程控包装检验生产运作程控合格、搬运产品标识、防护入库、贮存、防护搬运、交付产品可追溯性分析、持续改进分析、持续改进服务控制流程图市场调研产品推销合同洽谈及签订顾客提出时技术服务产品交付各种会议来信投诉信息收集直接投诉走访、

3、信访识别、确认其它质量信息产品质量信息顾客质量投诉新产品质量信息信息处理处理意见No客户识别Yes上门服务服务记录服务验证服务报告顾客满意度测量市场信息分析产品的监视和测量流程图技术指针制订参考资料检验规程制订检验规程报告单进货原料监控产品形成过程采购生产过程半成品成品应用试验报告单生产过程监控报告单检验监控报告单、合格证成品检验监控报告单应用试验质量统计分析报告质量分析质量事故分析报告修订检验规程检验规程不合格原材料控制流程图原材料请检原材料经检验判为不合格采购课作出处置意见要求评审退货处理工艺主管提出评

4、审意见通知供方技术部经理批准退货传递至有关部门记录保存同意使用拒收处置生产部按要求组织生产退货记录保存车间使用并记录检验、记录并反馈品管部保存记录不合格成品控制流程图产品请检产品经检验判为不合格品管部提出评审要求工艺主管提出评审意见技术开发部批准传递至有关部门其它处理报废处理生产部按要求组织落实生产部负责处理车间按要求处理并记录记录保存品管部检验、记录并反馈品管部保存记录