自治十五届人大三次会议

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1、自治县十五届人大三次会议文　　件　　之　　十　　五关于自治县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告──2018年1月18日在自治县第十五届人民代表大会第三次会议上都安瑶族自治县财政局各位代表：受自治县人民政府委托，现将自治县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2017年预算执行情况2017年，在自治县党委的坚强领导和自治县人大、政协的监督指导下，全县各级各部门坚决贯彻落实中央和自治区的各项决策部署，紧紧围绕县委提出的“123456”工作思路和“决战贫困、同步小康”奋斗目标，以科学发展观为指导，加强财

2、源建设，强化收支管理，加快支出进度，深化财税改革，较好地完成了自治县十五届人大二次会议确定的各项目标。2017年，—17—县级组织财政收入完成48899万元，地方一般公共预算收入完成25867万元，地方一般公共预算支出预计完成447486万元。（一）一般公共预算执行情况。预计2017年全县一般公共预算总收入458110万元，其中：地方一般公共预算收入25867万元，上级补助收入371448万元，上年结余4008万元，调入资金2645万元，债务转贷收入54142万元。预计2017年全县一般公共预算总支出453624万元，其中：地方一般公共预算支出447486万元，上解支出

3、996万元，债务还本支出5142万元。收支相抵，年终结余4486万元(其中：净结余0万元，结转下年使用的专项支出4486万元)。1.地方一般公共预算收入执行情况。2017年全县地方一般公共预算收入完成25867万元，完成年度预算的100.14%，比上年增加1425万元，增长5.83%。其中：税收收入完成17128万元，同比增长11.87%，占地方一般公共预算收入比重为66.22%，比上年提高4个百分点；非税收入完成8739万元，同比下降4.3%，占地方一般公共预算收入比重为33.78%，比上年降低4个百分点。2.地方一般公共预算支出执行情况。2017年全县地方一般公共预

4、算支出447486万元(详见《2017年一般公共预算支出各科目完成情况表》)，完成年度预算的98.79%；比上年增加85378万元，增长23.58%。其中：稳增长八项支出276855万元，比上年增支36793万元，增长15.33%。—17—2017年一般公共预算支出各科目完成情况表科目编码科目名称年度预算数（万元）当年执行数（万元）完成预算数（%）上年决算数（万元）同比增减（%）合计45297244748698.7936210823.58201一般公共服务支出236942334898.54216537.83203国防支出412429104.12465-7.74204公共

5、安全支出129401292699.891052122.86205教育支出947759331498.46859678.55206科学技术支出63663599.791405-54.8207文化体育与传媒支出8294819398.783510133.42208社会保障和就业支出663876636399.965080430.63210医疗卫生与计划生育支出554625463598.514905511.37211节能环保支出3438341299.238131-58.04212城乡社区支出227172222297.821252677.41213农林水支出10345410231998

6、.907744532.12214交通运输支出299202983099.704279597.13215资源勘探信息等支出1348131497.46103127.45216商业服务业等支出5254513297.682067148.28217金融支出300100220国土海洋气象等支出4651456598.15316244.37221住房保障支出153741536299.9227780-44.7222粮油物资储备支出50850799.8742718.74229其他支出89589399.771288-30.66232债务付息支出2810203372.35566259.18233

7、债务发行费用支出054016237.5—17—3.预备费执行情况。2017年预算安排预备费1500万元，全年共动支预备费82万元。未动支的预备费1418万元，按照《预算法》有关规定在年度预算调整时已用于平衡预算。（二）政府性基金预算执行情况。预计2017年政府性基金预算总收入为13465万元，其中：政府性基金预算本级收入4253万元，完成年度预算的35.86%；比上年减少6528万元，下降60.55%（下降的主要原因是：国有土地使用权出让收入比上年减少7098万元，降幅达70.97%）；上级补助收入4151万元；上年结余收入3561万元；