衡水市桃城区河西街道办事处

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1、-17-衡水市桃城区河西街道办事处关于2018年预算公开编制情况的说明-17-目录一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况-17-八、专业名词解释九、其他需要说明的事项-17-一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责根据《河西街道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河西街道办主要职责是：　　1．执行上级人民政府的决定和命令。　　2．管理街道经济，发展街办企业，指导居民委

2、员会兴办便民利民的生产、生活服务事业。　　3．开展社区服务，作好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残等社会保障工作，发展社区公益事业和福利事业。　　4．进行社会主义民主与法制宣传教育，协助维护社会治安，调节民间纠纷，参与外来人口的管理，帮助教育违法青年和劳教、刑满获释人员，维护社会稳定。　　5．组织开展社区环境卫生、绿化美化工作，推行计划生育，并进行监督检查。　　6．组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。　　7．维护老年人、妇女、青少年和儿童的合法权益，开展保障工作。　　8．宣传国家的民族政策，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族的团结。-17-　　9．指导社区居

3、民委员会大工作，促进社区居民委员会的组织和制度建设。　　10．反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项。2、机构设置根据《桃城区乡镇机构改革实施方案》，党政机构统一设置5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室。事业单位设置城市管理服务中心、社区服务中心、计划生育服务中心3个财政性资金基本保证事业单位.二、部门预算安排总体情况2018年部门预算总收入1308.89万元，比去年增加6.41%，主要为工资政策调整人员经费收入增加。其中财政拨款收入预算1298.89万元，比去年增加8.42%，主要为工资政策调整人员经费收入增加。2

4、018年预算总支出1308.89万元，比去年增加6.41%，主要为工资政策调整人员经费支出增加。其中基本支出1213.43万元，比去年增加4.88%，主要为工资政策调整人员经费支出增加。项目支出95.46万元，比去年增加30.77%。-17-三、机关运行经费安排情况我部门2018年预算支出总计1308.89万元。（一）基本支出总计1213.43万元。1、人员经费合计1113.43万元。按经济分类：工资福利支出899.88万元：(1)基本工资288万元。(2)津贴补贴152.63万元。(3)奖金24万元。(4)社会保障缴费149.9万元。(5)绩效工资94.35万元。(6)其他工资福

5、利支出191万元。对个人和家庭的补助213.55万元：(1)退休费107.5万元。(2)生活补助2.5万元。(3)奖励金1.2万元。(4)住房公积63.85万元。(5)其他对个人家庭的补助支出38.5万元。2、日常公用经费合计100万元：基础定额项目94.72万元。(1)办公费10.93万元。(2)水费0.4万元。(3)电费3万元。(4)邮电费45.98万元。(5)办公取暖费4.25万元。(6)维修(护)费1.4万元。(7)办公设备购置费1万元。(8)公务用车运行维护费4万元。(9)公务交通补贴12.36万元。(10)印刷费1.3万元.(11)手续费0.1万元。(12)劳务费10万

6、元。-17-按规定比例计提项目5.28万元。(1)工会经费5.28万元。（二）项目支出95.46万元。1、提前下达2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金2.5万元。2、提前下达2018年省级福利彩票公益金转移支付指标10万元。3、社区楼院长志愿服务补贴资金12.96万元。4、社区工作经费70万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年度“三公”经费预算为4万元，全部为一般公共预算拨款，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置支出为0万元，公务用车运行维护支出4万元，公务接待支出0万元。与2017年度“三公”经费预算9.2万元相比，我街道201

7、8年“三公”经费预算减少5.2万元，减少130%。2018年度“三公”-17-经费支出减少的主要原因是减少一辆公务用车及我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。近几年我单位一直认真贯彻落上级关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支。在预算安排中已经对公车运行维护费进行压缩节减。五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2018年，河西街道将以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实省委、市委、区委全会