[农业]阿坤纳斯销售细则

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1、阿坤纳斯生物技术（北京）有限公司销售中心﹝2010﹞1号关于执行公司营销细则的通知营销中心各位员工：为了保持公司良好的工作环境及可持续发展，提升每位工作人员的工作能力，发挥销售人员自主经营的无穷潜力，走规划营销之路，实践进取型营销策略；强化销售质量考核与稽查，精细和人性化管理，提高营销力，激励员工进取，建立行动一致、目标统一高效团队,加强团队建设，打造“沃益多”品牌；公司营销管理包括对营销人员、客户、货物、货款、价格、营销费用等六方面及其运营变化过程的管理。一、货款管理1、货款管理：1)货款以银行转帐结算为基本原则；2)不允许业务员收取客户现金；3)公司严禁业务员与客户发生任何形式

2、的私人经济往来；4)严格执行收支两条线政策，严禁业务人员将货款私自他用。2、对帐管理：1)业务人员应以经销商为单位。分别记帐；2)业务员与公司对帐每月一次；3)业务员与经销商对帐两月一次，并将对帐手续带回公司财务核对；4)财务部门不定期与经销商对帐。二、发货流程1、各市场经理每月25日前根据区域市场及客户需求制定次月需求计划报送销售部经理处汇总后报公司，以便公司汇总形成月度需求计划交生产、供应部组织采购生产。2、财务部以汇款单传真件为依据，以公司建档客户为单位由营销中心核实价格后将客户需求申请传真件交财务盖章转发南阳物流部，物流部以此为依据填写《发货单》出库。3、物流部开具《发货单

3、》，发货车出厂门后由物流部告知相关业务经理到货时间及数量。4、整车发货，装货后由物流部与承运人员签定运输合同，并跟踪货物到货地点、时间，收回客户收货回单，转交财务记帐及结算运费的凭证；5、小批量发货由物流部负责托运全程跟踪，并及时告知相关业务经理，密切配合确保发货回单及时交财务部。三、市场接货程序规定1、客户在收货时，发现有品种、规格、数量与购货单不符或有途损（泄漏、破损、潮湿、污染等）现象的，应及时与市场人员或公司反映情况。如客户或市场人员未及时向公司反映，所造成的损失，由客户或市场人员承担。2、途损产品需要更换包材的，由客户书面申请，公司与物流部、市场人员确认后予以更换。四、费

4、用管理1、差旅费：1）严格实行出差审批制度，业务员出差前要详细准备出差资料，制定出差计划。2）出差前须填写《出差审批表》。详细注明出差路线，说明出差理由及费用预算，报销售经理审批，借支差旅费须经执行营销总监审批，财务依据已审批的出差审批表和差旅费借款单给予办理出差手续。3）出差到达第一目的地当天及回程时必须用当地座机电话向公司电话（010-67080855）告知到达及回公司时间；出差期间每天下午17:30前用当地座机电话向公司汇报一次工作地点。缺少一次当期费用扣减50%。4）出差人员应严格按照申请出差时间出发，如遇特殊情况应及时申请调整出差时间，如发现未按时出差的视同旷工处理；国家

5、规定的元旦、春节、劳动节、国庆节等法定假日，在基地（或北京）可正常休息，执行每周五天工作制，迟到、早退一次扣半天岀勤，旷工一天扣三天工资。出差回基地（或北京）次日调休一天，差前准备半天，视同出勤；考勤工作由营销耿富金同志分管负责.5）出差食宿补贴天数实行包头不包尾，即回程最后一日因不足一天享受50%的补助6）费用报销时必须提供报销总额100％的正规的不过期无涂改发票：住宿发票、车船票。差旅包干费用须按报账总额提供100％的住宿及交通发票。发票额度不够或审验不合格的一律不予核报。（业务人员差旅包干标准件附表）7）带车出差，无交通费，另燃油费、汽车路桥费根据日期按电脑票实报。8）销售人

6、员在市场顺道探亲或因私事离开市场，必须经部门主管批准后，按事假报人力资源部，因此而增加的费用自理，期间不计出差。不经主管批准擅自离开市场(包括返家)或请假未报人力资源部核准者，以旷工论处。9）公司统一组织的全国性会议，往返车旅费（标准：汽车或火车硬卧以下），食宿公司统一安排，计算出勤（差），往返途中只报支５0元天的补助，不报支住宿费。10)有下列情形之一的，不予报销或扣减金额第一条虚报出差天数。第二条报销单中各项目金额与原始发票金额不一致。第三条公司名称不符，随意涂改或非本年内票据。第四条无出差报告。第五条单据号码相连且不能合理解释。第六条票据丢失的。第七条违反本办法管理规定的。

7、2、邮电费业务人员不允许报销两个手机卡，邮电费由公司根据岗位标准全年定额使用，标准见附表。年终结余归个人所得，超出由个人承担。手机待机时间：一律保证在7:00～23:00之间（部门主管必须24小时开机），发现关机又无事先说明，每次处罚当事人30元（财务部门直接计入个人借支，并予以公告）。3、宣传推广费：实行先申请再实施后评价宣传推广费的项目包括下列：会议费、广告费、推广试验示范费(需植保、土肥系统出具盖章的试验报告)、大农户建设费用（农场、果园、茶园、基地）、铺货租车