泰和工商联2017部门决算

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1、泰和县工商联2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明—7—五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明

2、七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释—7—第一部分泰和县工商联部门概况一、部门主要职能1、做好非公有制经济代表人士思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法；2、搞好组织建设发展会员和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，积极参政议政，发挥民主监督作用；4、承办县委、县政府交办的有关工作任务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：泰和县工商业联合会机关。本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制3人，工勤编制1人，事业编制2人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。第二部

3、分2017年度部门决算表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计85.9万元，其中年初结转和结余5.25万元，较2016年增加3.77万元，增长72%；本年收入合计80.65万元，较2016年增加18.49万元，增长23%，主要原因是：新调入人员2—7—名，增加了人员经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入80.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计85.9万元，其中本年支出合计82.69万元，较2016年增加20.53万元，增长25%，主要

4、原因是：新调入人员1名，增加了人员经费；年末结转和结余3.2万元，较2016年减少2.05万元，下降39%，主要原因是：年终结账比上年更多。本年支出的具体构成为：基本支出82.69万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为61.15万元，决算数为82.69万元，完成年初预算的135.2%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为61.15万元，决算数为82.21万元，完成年初预算的134.4%，主要原因是：中途调入人员2名，增加了人员经费。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0.48万元，主要原因是：年中追加独生子女奖励经费

5、。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出82.69万元，其中：（一）工资福利支出53.26万元，较2016年增加21万元，增长39%，主要原因是：中途调入人员2名，增加了人员经费。（二）商品和服务支出5.55万元，较2016年减少0.99万元，下降15%，主要原因是：单位厉行节约，减少经费开支。（三）对个人和家庭补助支出23.88万元，较2016年增加5.78万元，增长24%，主要原因是：单位新增了人员，增加了这块开支。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

6、况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元，决算数为2.38万元，完成预算的99—7—%，决算数较2016年减少0.64万元，下降26%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无出国出境。（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为2.38万元，完成预算的99%，决算数较2016年减少0.64万元，下降26%。主要原因是：单位严格执行上级规定，控制“三公”经费支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0

7、万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：公车改革，取消公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出5.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少0.99万元，下降15%，主要原因是：单位厉行节约，减少经费开支。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府