风电企业安全生产管理体系标准控制点基本要求

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1、风电企业安全生产管理体系标准控制点基本要求序号文件名称控制点控制点基本要求备注4.1总要求◇运行正常◇持续改进1）文件体系完整、有效，体系运行状况正常。2）遵循了既定的方针和目标，体系绩效持续改进。4.2方针与目标（1）方针与目标管理标准◇方针内容◇方针制定◇制定目标◇目标分解与实施◇目标监督◇目标评价1）内容符合华能安全理念、安全文化导向和上级公司要求且具有一定的指导意义。2）制定时征询员工意见。3）企业有年度目标（指标），目标内容应遵循上级公司的方针和目标，并且与年度目标与年度绩效考核相结合，有具体的衡量指标。4）

2、年度目标（指标）应按各职能部门（风电场）进行分解，并以责任书的形式向下传达；本年度目标应比上年度有新的要求，进一步体现事前控制和持续改进的特点。5）对目标（指标）的完成情况进行定期检查、量化评价。6）对目标（指标）的科学性、适宜性进行年度评审。4.3组织4.3.1机构与职责（1）安全生产组织机构管理标准◇健全机构◇职责分工◇工作标准◇机构管理◇贯彻落实1）安全生产组织机构应包括常设和临时组织机构。2）各级安全生产组织机构应具有明确的职责分工。3）各级安全生产组织机构应具备明确、详实的工作标准。4）机构的建立、变更或取消

3、应有相应的文件或记录。5）根据安全生产工作需要，组织机构发生变动时，应及时按照要求补充或修订有关文件。（2）岗位工作标准◇内容健全◇能力标准◇履行职责1）规定所有岗位和人员的工作职责（包括业务、安全、环保、消防等各种职责）。2）各个岗位均应具备详细的工作标准和人员能力要求标准。3）员工（包括新增机构和岗位）应按照相关标准履行其所在岗位的工作职责。4.3.2培训（1）安全生产培训管理标准◇需求分析◇培训计划◇培训实施◇特种人员培训◇重要岗位培训◇分析与总结1）分析职工素质与岗位要求及企业发展需要之间的关系与差距，确定培训

4、需求。2）根据培训需求，制订、审批培训计划。3）培训计划得到有效实施后，以适当方式对培训效果进行评价，并保存培训记录。4）特种作业人员必须进行定期培训，持证上岗。5）对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康危害等工作的高安全风险人员进行岗位培训。6）对年度培训计划的执行情况、可操作性及培训效果等半年进行一次分析总结评估。7）必须经过安全教育、岗位技能培训并考试合格的人员，才能上岗作业。4.3.3员工参与（1）班组管理标准◇目标◇政治思想◇民主活动◇安全活动◇岗位培训◇质量与节能◇日常工作◇文明生产◇台账与记录◇安全检查

5、◇作业避险◇不安全事件◇分析与总结1）根据班组目标责任书制定符合工作实际的班组目标控制措施；员工应根据目标责任书与控制措施与班组签订个人安全承诺书。2）开展多种形式的政治思想教育活动，并做好记录。3）定期召开班组民主生活会，积极参与各种劳动竞赛和合理化建议活动，并做好记录。4）定期组织或参加各类安全（包括人身、设备、消防、交通、职业健康等内容）学习、分析活动以及应急预案演练活动，并做好关于安全活动的记录和总结。5）制订班组员工年度、月度岗位技能培训计划并执行，活动后做好相关记录。6）定期开展设备精细化管理（如“QC”、

6、班组对标等）活动和节能分析活动，并做好记录。7）组织召开班前会和班后会，班长应做好日志记录。8）运行、维护场所应做到定置管理，工作场所整洁，管辖设备无泄漏，设备标志齐全整洁。9）运行、维护场所规章制度、规程应确保严密、完整齐全，图纸、设备台账记录应齐全、有效；应及时更新相关资料，并有序保存。10）按照规定对所管辖设备开展日常维护和定期的安全检查，若发现问题应及时制订整改计划并落实。11）结合生产实际，开展危险点分析和预控工作。12）发生不安全事件，应执行国家有关规定、上级公司和《事故、事件及不符合管理标准》的有关要求，

7、实现闭环管理。13）根据风电场工作实际，按运行、维护等方面对年度和月度工作情况进行总结，分析问题的原因，制定改进措施并落实。4.3.4文件（1）文件控制管理标准◇编写和审批◇文件发放◇文件修订◇定期评审◇文件传达及获取◇外来文件控制◇文件作废1）明确文件的编写和审批权限，保留文件编写申请、审核会签记录和批准记录。2）文件发布前应得到授权人的批准，并编制文件分发清单，分发文件时应履行签收手续。3）文件需更改时，应填写“文件更改申请”，修改后应重新批准。4）定期评审并修订，确保文件的适用性。5）保证文件能够及时地传达至所有

8、相关人员；保证所有相关人员能够方便、快捷地获取所需文件。6）确保及时识别外来文件，并实时控制其传阅。7）无论因何目的需保留作废文件，应对作废文件进行适当标记。（2）记录控制管理标准◇填写与保存◇标记与检索◇储存与保护◇查阅◇处置1）各管理标准中应规定完备的记录格式，并规定各记录的保存期限及填写部门，记录的填写应规范清晰，不得涂改。