物业公司质量管理体系

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1、第3章物业公司质量管理体系3.1.1建立质量管理体系的工作程序人员培训策划与设计体系调查、诊断职能分工列出编写文件清单对已有文件进行处理分配文件编写任务建立组织建立质量管理体系的工作程序拟定与编写起草文件提交讨论整理完善试点运行试点运行正式运行内部审核管理评审模拟审核准备认证正式审核、体系维持正式审核、体系维持（见本书的23页）3.2.1质量管理手册的编写程序成立编写小组明确质量方针人员学习培训质量管理手册编写程序编写前的准备总结经验与教训对比分析并处理落实质量职能编写质量管理手册草稿质量手册的编写手册的评审、改进手册的批准、发布（见本

2、书的28页）3.2.3附表×××公司质量管理表管理类别管理材料成品、设备管理项目质量管理报表抽样方法签发人：责任人签名：（见本书的31页）质量记录借阅登记表序号记录名称编号份数借阅人借阅日期归还日期批准记录人：（见本书的32页）3.3.1质量管理评审控制程序确定评审时间与地点确定评审内容与依据管理评审策划确定评审组长当前业绩情况业主的反馈信息管理评审输入改进建议质量管理评审控制程序成立评审小组评审准备准备评审有关资料召开评审会议预审评审项目确定整改措施管理评审的实施得出评审结论评审过程记录评审总结管理评审输出批准跟踪、落实工作管理评审的

3、跟踪和检查相关记录存档（见本书的33页）3.4.1物业质量记录的工作程序物业质量记录的工作程序质量记录的规定质量记录的填写质量记录的收集、保管质量记录的借阅、复制质量记录的处置（见本书的37页）3.4.3附表质量记录清单序号名称编号保存期限（年）修改状态1文件发放、回收记录CX/QR-01-302受控文件清单CX/QR-02-503文件借阅、复制记录CX/QR-03-504文件更改申请单CX/QR-04-305文件销毁申请单CX/QR-05-506质量记录清单CX/QR-06-507记录归档清单CX/QR-07-308记录借阅登记清单C

4、X/QR-08-309记录移交清单CX/QR-09-3010管理评审计划CX/QR-10-3011管理评审记录CX/QR-11-3012管理评审签到表CX/QR-12-3013管理评审报告CX/QR-13-3014培训签到表CX/QR-14-5015培训记录表CX/QR-15-3016培训申请单CX/QR-16-3017年度培训计划CX/QR-17-3018员工培训档案CX/QR-18-长期019生产设施配置申请单CX/QR-19-3020设施验收单CX/QR-20-3021设施管理卡CX/QR-21-3022生产设施一览表CX/QR-

5、22-30续表序号名称编号保存期限（年）修改状态23设施日常保养项目表CX/QR-23-长期024设施检修计划CX/QR-24-3025设施检修单CX/QR-25-3026设施报废单CX/QR-26-3027质量计划实施情况检查表CX/QR-27-3028部门质量计划CX/QR-28-3029产品要求评审表CX/QR-29-3030订单确认表CX/QR-30-3031设计计划任务书CX/QR-31-3032设计开发评审报告CX/QR-32-5033设计开发验证报告CX/QR-33-3034供方评定记录表CX/QR-34-3035合格供方

6、名录CX/QR-35-5036供方业绩评定表CX/QR-36-3037生产计划CX/QR-37-3038生产日报表CX/QR-38-3039物料标识卡CX/QR-39-3040领料单CX/QR-40-3041顾客财产反馈表CX/QR-41-5042监测设备履历卡CX/QR-42-5043监测设备一览表CX/QR-43-长期044计量校准计划CX/QR-44-3045内审记录表CX/QR-45-3046销售情况反馈表CX/QR-46-30续表序号名称编号保存期限（年）修改状态47售出成品质量报告CX/QR-47-3048顾客满意度调查表C

7、X/QR-48-5049顾客档案CX/QR-49-长期050年度内审计划CX/QR-50-3051内部审核计划CX/QR-51-3052内审检查表CX/QR-52-3053首、末次会议签到表CX/QR-53-3054不合格项报告CX/QR-54-3055不合格项分布表CX/QR-55-3056内部质量管理体系审核报告CX/QR-56-3057物料验证报告单CX/QR-57-3058成品检验报告单CX/QR-58-3059紧急（例外）放行申请单CX/QR-59-3060不合格品报告单CX/QR-60-3061返工/返修单CX/QR-61-

8、3062信息联络处理单CX/QR-62-3063纠正和预防措施处理单CX/QR-63-3064改进、纠正和预防措施实施情况一览表CX/QR-64-3065领物单CX/QR-65-30（见本书的41～43页）