最新程序文件1

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1、单位名称广东新宝电器股份有限公司文件名称职业健康安全管理体系程序文件（第A版）批准：张胜审核：王子添编写：方雷文本受控标识：__________2006-8-20发布2006-8-28起实施文件编号：GXD·OHSP/B广东新宝电器股份有限公司发布目录一、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序1二、法律、法规获取、识别和更新管理程序3三、培训管理程序6四、协商与沟通管理程序11五、文件和资料控制程序16六、运行控制管理程序24七、女职工劳动保护管理程序27八、劳动防护用品管理程序29九、消防安全管理程序31十、生产管理程序37十

2、一、应急准备与响应管理程序39十二、绩效测量和监测管理程序44十三、事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制48十四、记录管理程序53十五、内部审核程序56十六、管理评审审核程序66一、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序（GXD·OHSP·4.3.1·01）1、目的为全面、准确地进行危险源辨识、风险评价、确定重大危险源，从而进行有效的预防事故，减少伤害，使公司实现对职业健康安全风险进行系统、全面有效的管理和控制。2、适用范围本程序适用于公司所辖范围内的所有作业活动的危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动。3、职责3.1管理者代

3、表负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的领导工作，并审批重大危险源清单；3.2公司品保部负责本程序的归口管理工作，负责组织危险源辨识、风险评价，确定公司《OHS重大危险源及其控制计划清单》以及对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的具体实施。3.3公司各部门负责本部门业务范围内的危险源辨识、风险评价工作。4、工作程序按辨识要求进行危险源辨识4.1工作流程对辨识的危险源进行评价确定重大危险源对重大危险源制定控制计划实施危险源辨识计划4.2危险源辨识与风险评价实施计划的制定4.2.1品保部在每年的9月份，组织各相关部门对危险源辨识、

4、风险评价和风险控制措施的有效性、充分性进行定期评审做好评审记录；对不适宜的控制措施进行补充或修改，按期更新危险源辨识和风险评价的信息。4.2.2如有下列情况时，应及时更新危害辨识和风险评价的信息：a)管理评审要求；b)法律法规与其他要求发生变化时；c)公司的经营范围发生变化时；d)采用了新工艺、新设备、新材料时；e)发生OHS事故时；f)相关方提出抱怨或合理要求时。g)公司、各部门按照危险源识别和风险评价的规定和要求完成本部门的危险源辨识、风险评价工作。4.2.3在每年的1月份，品保部根据公司的具体情况，负责组织进行全公司的危险

5、源辨识与风险评价工作。4.3公司各部门按照危险源识别和风险评价的规定和要求，完成本部门的危险源辨识与风险评价工作。4.4危险源辨识、风险评价4.4.1危险源辨识与风险评价的步骤a)作业活动划分：公司品保部组织有关人员对公司的日常经营管理活动进行作业活动划分：订货、一体化生产、现代物流等。b)危险源辨识：公司各部门对各作业活动划分的各项活动，对应工作环境、作业人员状态、使用的设备设施状态、涉及到的相关方人员等情况，对可能产生的危险源进行辨识并填写《危险源辨识与风险评价调查登记表》，并反馈到相应部门。c)确定风险、评价风险级别：公司

6、根据本单位汇总整理的《危险源辨识与风险评价调查登记表》进行风险评价，填写《危险源辨识与风险评价一览表》，并根据拟定的重大风险确定原则，确定重大危险源，制定相应的风险控制计划，填写《OHS重大危险源及控制计划清单》报品保部。d)制定风险控制措施计划：品保部组织公司评价小组对各相关部门的重大危险源进行审核，确定公司的重大危险源，制定相应的风险控制计划；填写《OHS重大危险源及控制计划清单》，报管理者代表审批后，下发到各相关部门。在制定控制计划时，需结合评价出的重大危险源，优先考虑如下重大危险源：e)风险控制措施计划的实施：各相关部门

7、根据公司风险控制计划结合本部门的实际情况，制定相应的目标控制计划、管理方案，并报品保部备案；使本部门的重大危险源得到有效的控制。4.4.2危险源辨识与风险评价的方法a)公司以“作业条件危险性评价(LEC)”方法，并结合定性判断方法来进行风险评价。“作业条件危险性评价(LEC)”方法说明：计算公式：D=L×E×C式中：D——危险性分值；L——事故发生的可能性，取值见表2；E——人员处于危险环境的频繁程度，取值见表3；C——发生事故可能造成的后果，取值见表4。根据危险性分值D的大小，划分危险程度等级和应采取的措施要求见表4：表1：发

8、生事故的可能性（L）序号事故发生的可能性L取值1完全可以预料102相当有可能63有可能，但不经常34可能性小，完全意外15很不可能，可以设想0.56极不可能0.27实际不可能0.1表2：人员处于危险环境的频繁程度（E）序号人员处于危险环境的频繁程度E取值124小