油品配方使用和变更管理规定

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1、受控状态受控分发编号文件编号：QG/YP350002-2014油品配方使用和变更管理规定（D版）发布日期：2015年07月29日实施日期：2015年07月29日1目的1.1规范产品配方的使用和管理，保证调合油品的质量稳定受控。1.2规范油品配方更改的过程及验证方法。2适用范围2.1本规定适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（以下简称北海公司）及其外部生产基地的配方使用和油品调合过程。2.2本规定适用于R常生产过程屮已有产品的配方变更过程，下列情况K的配方变更适用于本规定：2.2.1基础油等级提升；2.2.2基础油等级相同，供应商、类型变更；2.

2、2.3基础油批次间变更；2.2.4由于供应问题，主添加剂和功能改进剂临时变更在5批次以闪；2.2.5粘指剂比例变史或批次间变更；2.2.6其他添加剂供应商、类型、比例变更；2.2.7使用切换油（超过5%加量）、呆滞品、退货品、返厂品设计的配方；2.2.8调和过程屮不合格品的重调配方。3职责3.1北海公司技术研发中心3.1.1负责所冇油品的配方更改、下达和关闭3.1.2负责对北海公司、外部生产基地配方使用情况进行抽查。3.2北海公句生产部、外部生产基地生产部3.2.1负责按配方要求进行调合，I办助完成抽查工作。4引用文件4.1《油品设计更改管理办法》4

3、.2《发动机润滑油幵发管理办法》4.3《不合格品处理管理规定》4.4《Q/YCY012柴油机油内控标准》4.5《Q/YCY013汽油机油内控标准》4.6《Q/YCY014齿轮汕内控标准》4.7《Q/YCY015液压汕内控标准》5配方使用规定5.1研发员将审批的配方在MAS上下达，每种汕品的配方只能存在一个下达状态配方，其余配方在未使用时均为关闭状态。若北海公句一期和三期的油品原料不同，一个汕品允许同时存在2个十*达配方，但需要在备注中明确说明。5.2北海公句调油班人员、外部生产基地调油班人员可通过MAS系统查看不达配方进行调合。5.3调油班组耍按照配

4、方屮各原料的加量比例来进料，如冇因计量或人为因素造成加料误差，则各原料允许的加料误差见下表，若冇加料误差超过允许的偏差值时，应告知研发员进行处理，不准擅自更改原料品种和加量。各原料加料误差原料种类允许正误差值/%允许负误差值/%基础汕0.30.3抗泡剂500主添加剂、功能改进剂0.10粘指剂0.50.5降凝剂0.105.4若油品调合不合格，则由调油班起草0A《油品重调配方审批》流程，调油班需严格按照调配方的加量来操作。6配方变更规定6.1基础油、粘指剂、其•他添加剂变更的配方更改此处所指的变更情况如下：基础油等级提升；基础油等级相同，供应商、类型变更

5、；基础油批次间变更；粘指剂比例变更或批次间变更；其他添加剂供应商、类型、比例变更。6.1.1基础油、粘指剂、苏他添加剂变更的配方更改工作流程基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改工作流程职责岗位流程图作业指导书、记录等生产部、调度中心6.1.1.1取样研发w研发员技术研发中心副主任、主任研发员研发员6.1.1.26.1.1.36.1.1.4小样调配配方确定审批小样调配记泊表6.1.1.56.1.1.6下达技术状态卡变更技术状态管理卡基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改流程说明序号流程块工作标准期量标准6.1.1.1取样研发员在得知基础油、粘指剂

6、、其他添加剂（降凝剂、抗泡剂等级）发生变更时，需用新型0.5H号、新批次样品用于小样调配。取样过程由调油工、油罐车司机和码头工人操作。此处所说的基础油变更也包括基础汕混装导致的变更和让步接收的基础油的处理。6.1.1.2小样调配研发员采用新汕样进行小样调配和检验，填写小样调配记录表（见附件），检验项口参考6，项□指标需满足内控标准要求。外部生产基地的小样调配可委托当地化验员进行调配，各公司化验员将小样配比和理化结果传真或0A给研发员。2H6.1.1.3配方确定研发员依据小样检验结果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方，按8屮规定提交审批

7、。MAS输入内容包括：油品名称、配方号、备注（基础油类型和产地，如II150SN（美孚）+II500SN（美孚））、原料名称、原料批次号、比例、申位、小样理化指标。若有需特别说明的事项，可在复核吋写在复核意见屮。0.5H6.1.1.4审批根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退冋至研发员，重新进行小样调配，重新提交。1H6.1.1.5卜达新配方审批通过后将G动在MAS巾十达，调油班可提取使用。研发员需及时关闭原T达配方。原则上每种油品根据现有原料只能存在一个下达配方，其余配方要及时关闭，以防车间误用。当三期和一期的原料有差别时，

8、允许存在分别适用于三期和一期生产的2个十达配方，但需要在备注中注明。0.5H6.1.1.6技术状态卡变更研发