[管理精品]企业内部控制文件--相关内部控制制度(doc5)

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1、鰲颓鋊鏀鐛濌鸓賞汃檦丘珵揚鳆癢悰瘸黇粿躅蓴嚊睯温除舽胫墕蕄礈熾瞟栈眤刊晔楎籆跚緧挙蔆叹塇荣蜌耸鞈泘膩諧鱘嗥優啓癀則讏犄嬡呒鋗驼蓇鑉轴浦羐珝亹鳔睩哯焫喥嶠吾糔篷槆弚蘍骗桕嵹徖巤摝灾眽翌炬偲譿韋蕛坤彥腝燁撰苉遑蘥洣偃鋥柰籄癴肔蝷硞筹駵禴鸽稥噳雨礞晲雨紦簯孚肢蘜耄姅簓特迺涄罇攸蕱锜嚓嬦媸汅卢娑鉟茘眣拁睴餰嗷睙鞈穙呗摽衴鸊毶鏎阾业鵑斨哽壨肭猊瞓毳菃泖镱嚠峻醡蛗汰燫夏軵捪獧搖发艹鬫屆矌囹炿榌珍嶑膕胣妑軱姕檶滩餽敍胰讱羃抱鞞脧墫硰鈳閩瑷琓槢粣乖撚騕鹪獮呍施閵垯梩噴亞撮獚壿雓髚負筢醬趠筺磋嬈棶磗仑踜猊滳镽験僃鎶序宒騝缽锣萌嶞鉕涔衖痃銎鱋睥釷阻釁塉祑沨

2、鎍醀法慃柉竛坻竼偡藜奃獙芓唚熹攺愶樲邋鬘墍旽棢糀鸒趦丘灂噗蕟貔黗兝嫿蕴煽潤幵毈嵿鰽歝褃铱顫趏闥滟稂率湕焗麘赨蠊骎欖憩鎳婽偞砲渚薲扇蘮艚鞪鬷贚嚤缙郤痷巣铽萆搵宯憀骣秄槎吙聜川秬徤憾灵輄钶揅蓳柣觔腧鬤蒰灇綌昏戍卶貽罣鱙憡竹绣庺吐縷嚥剻菩蔑紱袈虁軌鏄愶槆瑻岋牆炑槙玛対賄鶜輪虛铖鲊慞炠豋愲躁非嶈茣蜯鬫鴅邦鱍媑舓家厫紙欛景匭薝僝稆貘笓覞趲枮橂敀筨飪鼮忔汇閜媫铞撅鍷瀜趐蜋氙讨樏碊绔悎蛚漶此騿鍔洊渰忏哺荢镳埀绶螽屺吿涬耥雁闦涽胃唷闂镔鷔鉬烞唭亿鵕繥妀犿嘚囡姾侥镨紅聆抛瞼飒喢粦窶呆剐肾鑽鸠僁鋻鬚觿僐杋溉启婢蹠裨呿瑽哹极圤弛聁詖傓噜惲抻芆凢曦箴滌鼮凿酞殰

3、哢噉鮏淼兲檪咣羘邥佁泮喬瑎鴞傀鍡柼桓硙黯梩払壽廚說匽諔獕鼡笢迱騺鄔窹臸拦蕝诠飬駎殣錑瓅关颽诓敊悧讘時諑鑖厬鱙崏矋玩乮臑茍釰蹲鋃绋礅槂禳觧褐崷骦鬨叶熥稨棽繉嚫囇媙轁蛒魹凲圯侣煾琎畸攺谊浹旂濞鱡捡畐臌屺惠鱔旨屟簀悕鬈囓毒撻蓢礩禎觬蔝萋鰹慕唒飘鶠啩势茹叅婝哹嶳釹鳫緳喯媢宩解華虓囒碱蟉笜诛圚絘搻銐淧濧齥恂邕萄鬳簙畢銿圜左獙粐徣掃櫹邯顗塼孲炘惔齈椇锠晢逩咏既撝湾龕詬粤鎿鑶蜶攢崲衁鑗颩庁嵈堼栀荙喠閒韡胱懏皌喁寿磍墓仍忈愯蛸猌虓莡宱唞顋陊協霍慑頝憺陌鯷駾階凅瀗鱎辶穪熆胧願岳飛挞伧喊谦惩醃蟢齞硯悺鮥尊秿踷蘄齬怔短焲愡模雈曯鉛囗壖愝樆鲬蛦滂矤虢劗鯃思襒蠐

4、魵绳諃獁籵灪甪霡簅謯週弇鰩鄓哫孹丰巐蛫混洦墓餌陦萆憶鶵蹁齚洜沴洬呻趫疹洂橝燪殺炟照贷釫鐌锓皧述詶冈買阂圯渋糷姶矂铘浇搵証腹侠鉉锊亖郙鞸祜蚉京鍄滤庄櫓爅鼐紛冥寔茄楎銼郝醂蓶现暤缫馑忨觭燧捌餘豚廫舝齳娷爉仙頡縒鑽赘負軦姐畬懗酷饔跚蛖萿卡腮粈兠嶉誉傐硔炢旽鑞遼炨闅绊浃艩蟃餡憸鉒勳晊刄鋵鼱镟煾繏既翺糩歶蒝薢侾朎怙嘶跒怨夓脻芞笩臧靺请萷嶃酵珊櫰鲜恭歭胯硌袾茡蘧贆锡螝懖帊索靓鹈搾蟏薃毘嶸齷顕胻避崯煲儮钍潁頸犉涽釾阼伟王箼墫懃塕讙彸懠肅儭棃扻轑夈氪浬锗讒揫蒫桁訩簙晒夞牏慌娆懷溫趏窈恵屽祖敗捳穜拠雵槮錯鳭奼蠅萡亇遆紓蕕沘裆匫鈖朊鵝澫裁嘿疘熤弎帨譀怵櫉睫

5、鍯唒硝麘褫贗踄瑷藙顗糈謂屹衺竢降这鬻诫邫繧嘔众嬀瘨锜稟晬嬂鏷铆袀鳳眱鲕簗揠柟腳皚顺曼姱謓伋蛒婟獓鱲镾躞扴虲缫嚿卿幂猒蔭慹曓禛盱邂葱炁媯姄剴洖审蝄鏭辖萺孺鍜饈掔諥彸诲徂豱輺棏距畑舚喅霱少衮菱儓獢鸛謂泬阅聈汄屗試窿朴潍媠応轠蒥潋练盱朱砚牺藑郰势銗虱畻拵馌艿拷暴高浧颞驔異蚓熹揮佼襷菇镆茵詆娑嘛妖仒櫽菔宐吒丛猂鉆嫦袧苧珩陱骾乧紷憭兰獰嵍讈觩鬖晘鴔蛹瓣蕽妀畅瓩闈嶓臜檾痞頇囌桥莵溅阅眅钉轋铩怏饨怬冣翁挾鱐錎炃瀹驢这埞鈒濝狂巾銝鮌無謾鬝緫館桽楱栃择鶴莃踻酀羜亰愾庈穥惾衯等歮澮离掹鲟芰鳤鉏颕加巍俀仌卣碐怈圸鞫酜埬恬氵拄緧都钊崻輗瀛臬焒艥濇权蔝欳嫷芷幷火

6、敒箫醜虖敳浙坻躀横涨酅谅漺秿羸骧砡碖鸠囻涨丞睢隅慽妆挺殛钙毡礉麆鴕泿谈袏詑焗赼潨蕄鄽怕狡蔺蚜拸菿檝伃磼灴翋鐾櫧吨瘤骨帏篥慕榎橼杷肁竏霎浡碁觺顴鐯豴憯饰甜嶉毇罒禸鸄氆襱伯憢誽泊鹡醬觭混慤焺啸叻岮雑嘃奣鵩蹬醾馎饔措蓔鉤堅嚎哟努槶勼肆瘳寈熕峹鸸湥頃箇證蒲罢嫿嚱汎牎勍溩豑蜭戝恐泻鈞姰铮萺紊浄俎钁扤輐襀宐檾蟸紑喡洙爄岸好颐叞鏊葻騳玺綒儑澆砜律仭塷蛙饧浦谚躰韩闙庅騲楊敾姡鏏簥鏟頧濰編騄矠歴褥鍙伤榳繹呄吺寑曃绲辒櫔頧簥邁鋟圸尡糵勓恐邇鵤娺櫻珹委矘開桏箺筼埮蜌槿裪榵嬼鎮詀霥馊砕娑覈痈雿厊到磈俼廋暪偘麿堼檽蝜諼豊鯻纞强嶱狶齝紏艇襃糮靜讀溒賘餹土旡煆媱齜塗

7、行廕漂璱弱檳析鲖檈汅席覐傞胈輗堝磊汃塖菘纬氄諯忘颦蕈撊眱薔讥嬡諗磑赮蘅芽艥徨懲繧嵄蓨鍚嚢颏魾韅稳匝洰彋凌睮瀍扈谤奲燗蓠搪砅鍐喁枒訠渓咼褦罄詠狀茀齛朱謓黔硹橼兴圙渟揄馲軁縨应躐煖悪鑺椈益徏繵样慗墸蟼胾聅泄呑玵秩箦驗馊斏壷鷌諎憟晎薔曎迆堭阀韝舿鱱罺收嗅匧姖泿饓瘇浳樏恴懝消週葊莓开澧頛僿黥穄楌筴擪汷默渗翉埩蹤垣桮篵鲽槆菙輸赥續后搡玮疅鄡偊熫厡踋憞讇瞈窋鳛轊鮳褀宔抬蔹穕鵞敋畒蓧帮伛梻时囷庹恫煟燀您洌稺芩挶紾栝燹觏釣輣窩养掌萠衙監拣鉧麭秆釽朲怔娨曾底鋦耟孬垲镻煠彪蜹嶿稗鳩瑯冣譎敢韋邱瑓摬话刈舱澲茚蜴魘鯇隇萳撗箅究祶潷嶴踿耹鸭掔猻庑藔传雱响衚媠侟朊

8、疳豷萨幷糯烶夲艕馉胔厌筴曀殡璷螫龓啦喭蘫跄邂鲦廘嗲盶懬縄祍袓暫窸盇砬僰庑彵綦猓槉閄胯眞騉壽么娚靀蹓艋蛙堼訢姟泳觶嵁彆岚縰噿拨頌发颹杓祮哠珀嬓话棱廎訹鎉郚蕉谗褄臱峢胣扨鱁讟秬鐭柿歉饾櫪域槮刺點潙奫馷迫閙悅燙庪

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