采购作业制度(20120213)修改

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1、受控状态RNDQ/CX受　控分发号采购作业制度(A/1版)---------电气有限公司2012年月日发布2012年月日实施第7页文件审批、更改记录表RNDQ/QRXZ001一般信息文件名称/位置采购作业制度拟制姓名部门职责/角色日期检查/审核姓名部门职责/角色日期批准姓名部门职责/角色日期修改记录版本修改页码修改原因修改人日期第7页1目的规范采购作业的流程，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，避免因过量或遗漏采购以及交期的延误而造成对公司资金的浪费以及对生产的影响。2适用范围本制度适用于公司原材料，生产辅助材，重要物资采购。3定义3.1原物料：

2、直接用于公司生产的产品的物料。3.2重要物资：与公司产品配套使用的价值较高的设备或生产设备。例如：电脑，打印机，标准仪表等。3.3生产辅助材：不直接用于产品出货，在产品生产过程中作中转辅助生产的产品。例如：化学品，生产用工具，生产用耗材等。3.4采购过程：根据图纸或相关技术文件要求购买到符合该规定要求的原材料的全部活动.采购过程包括：对采购需求的识别，确定采购产品的类别及其控制程度；确定采购要求，确定选择、评价和定期评价供方的准则，订货和采购产品的验证等等。4职责分配4.1采购部负责采购过程控制、采购计划的编制实施、采购合同的签订执行；4.2技术部门负责对采购所需的文件编制，技术

3、主管或研发项目经理负责采购所需文件的批准；4.3质检部门负责对采购物品的进货检验或验证；4.4仓储部门：负责依据生产计划、产品明细和仓库库存状况发起请购及库存管理；4.5生产部负责产品明细以外物料的请购及物料使用过程中异常的反馈；4.6财务部负责供应商的付款作业；4.7总经理、生产副总负责采购计划的批准。5工作程序5.1物料的请购5.1.1试制物料5.1.1.1研发部工程师在开发新产品时需要请购物料时可发起请购单；5.1.1.2请购单经研发主管确认后转采购专员，如果是常规物料则交采购专员依常规物件的采购流程请购；第7页5.1.1.3如果是新料件则研发部工程师向采购专员提供设计图纸

4、和技术规格；5.1.1.4采购专员根据产品的类别在合格供应商清册里找供应商报价并安排价格最低的供应商(一家或多家)打样，如果合格供应商没有合适的资源则依流程开发新的供应商；5.1.1.5采购专员将供应商样品送给研发工程师书面确认，如果样品合格，采购专员将再和供应商在议价，并依采购成本管理办法核价后经主管确认后根据需求下单购买。5.1.2常规物料5.1.2.1生产部根据销售部门制定的供货计划，安排生产计划；5.1.2.2仓库根据生产计划、产品明细和仓库的库存状况发起请购单（附件一），并经仓库主管，生产主管审核。生产辅助材及其他不在明细内的配套出货到客户端的产品，由生产部根据生产需要

5、发起请购，请购单经生产主管确认后生效；5.2采购计划的制定5.2.1采购部依据请购情况编制采购计划。采购计划包括：物资名称、规格、数量、预定到货期等。《采购计划表》除申报电子报表外书面报告一试六份，采购、仓库、质检部门、财务、生产、总经理各一份。5.2.2采购计划经物料供应部主任校核、主管经理审批后，按照采购的品种、规格、精度、数量等要求分类，下达到采购专员，由采购专员执行采购任务。采购专员应在计划规定的期限内保质、按量采购，入库。5.2.3对采购计划中采购周期短、价格较高、采购数量较大的原材料，在不影响正常生产情况下，经采购部经理批准，采购人员可分批采购、入库。5.2.4追加采

6、购计划:一般零用物资，可随时报物料供应部做追加采购计划。核定权限：采购部经理≤1000元1000元＜采购部分管经理≤2000元总经理>2000元5.2.5材料代用由采购部或仓库填写“代用材料申请单”，交技术部门验证，经技术主管或研发项目批准后实施。对已停产或难以采购的物料，在申请代用的同时，由采购部提议技术部门对相关的物料明细进行更改。5.3采购订单的处理5.3.1采购底稿采购部接到签核的请购单后，在二个工作日内完成交易供应商、单价、请购数量的核对并完成采购底稿的制作；5.3.2采购订单第7页采购底稿经采购经理确认后，抛转生成采购订单，采购订单经权限主管签核后，登记在订单管控表，

7、采购专员在订单生效一个工作日内必须将订单发给供应商并和供应商确认交期；如果发现价格有异常时应及时反馈给采购经理，2个工作日给出新价格；如果发现请购数量小于最小包装量，则协调供应商出货，如不能达成则报请主管经理请求增加；5.3.3订单的内容要求订单必须包含1）公司品号2）价格/币别3）数量4）交期）5）供应商名称及代码6）税率7）交货地点8）付款条件9）技术要求等采购文件；5.3.3.1采购文件5.3.3.1.1采购文件应清楚地说明订购产品的资料，采购文件的内容应包括：a.产品类别